ISO9000内审总结报告.doc

内 部 审 核 资 料 2010年 目录 年度审核计划； 内部审核实施表； 内审不合格项报告； 内部审核报告； 首/末次会议签到表。 （ 2010 ）年度内部质量管理体系审核计划 审核目的： 验证质量管理体系与ISO9001：2008标准要求的符合性，以实现体系的持续改进。 审核范围： 与质量管理体系有关的所有过程、活动及人员。 审核依据： ISO9001：2008-GB/T19001：2008《质量管理体系要求》； 公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量体系文件； 相关的法律法规和产品标准。 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 ▲ △ 管 代 ▲ △ 行政部 ▲ △ 业务部 ▲ △ 生产部 ▲ △ 品管部 ▲ △ 采购部 ▲ △ 工程部 ▲ △ 备注： △表示计划 ▲表示计划已完成 ▲ ▲ 制定（管理者代表）： 批准（总经理）： 内审实施计划 NO：1001 审核目的: 验证质量管理体系与ISO9001：2008标准要求的符合性，以实现体系的持续改进。 审核日期: 2010年3月17日 审核依据: 1、ISO9001：2008-GB/T19001：2008《质量管理体系要求》； 2、公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量体系文件； 3、相关的法律法规和顾客要求。 审核范围:与质量管理体系有关的所有过程、活动及人员。 审核组成员： 时间安排 审核员及受审部门 8：30-9：00 首次会议/审核小组成员、各部门负责人。 9：00-10：30 业务部（7.2.1/7.2.2/7.2.3 /7.5.4/8.2.1） 行政部（6.2.2 /4.2.3/4.2.4） 10:30-12:00 生产部（6.3/6.47.5.1 /7.5.2 /7.5.3 7.5.5） 采购部（7.4.1/7.4.2/7.4.3/ 7.5.3 /7.5.4 /7.5.5） 12:00-13:30 午休 13:30-16:30 品管部（7.6 /8.2.4 /8.3 /8.4 /8.5.2/8.5.3） 总经理、管代（4.1 /4.2.1 /4.2.2 /5 /5.6 /6.1 /8.2.2/8.2.3/ 8.5.1） 工程部(7.1/7.3删减确认) 16:30-17:00 审核小组内部会议 17:00-17:30 末次会议 备注:各部门需进行5.4.1/5.5.1的审核;4.2.3/4.2.4也将在各部门进行抽查. 批准（管代）: 拟定（审核组长）: 内审首/末次会议签到表 首次会议时间： 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 管理者代表 PMC部 行政部 PMC部 行政部 PMC部 品管部 工程部 业务部 生产部 末次会议时间： 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 管理者代表 PMC部 行政部 PMC部 行政部 PMC部 品管部 工程部 业务部 生产部 内部质量审核报告 发出日期: 2010/3/22 审核日期: 2010/3/17 -18 NO.1001 审核目的： 验证质量管理体系与ISO9001：2008标准要求的符合性，以实现体系的持续改进。 审核依据：1、ISO9001：2008-GB/T19001：2008《质量管理体系要求》； 2、公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量体系文件； 3、相关的法律法规和产品行业标准。 审核总结： 公司内审小组于3月17日至18日进行了内部质量管理体系审核。本次审核属集中式审核，其范围包括与质量管理体系有关的所有活动、过程及人员。审核过程中审核员发现2个不合格项，2个不合格项均属轻微不合格：生产部1个（7.5.3）、采购部1个（7.4.1），详见《内部审核不合格项报告》。针对不合格事实，审核员发出了《内部审核不合格项报告》，相关责任部门在规定时间内实施了纠正预防措施，并经审核员跟踪验证后确认合格。