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5 每日质量问题跟踪处理看板 4 质量目视化看板 3 过程检验质量控制作业流程 2 不合格品控制流程 1 操作者质量控制作业流程 操作者质量控制作业流程 不合格品控制流程 过程检验质量控制作业流程 巡检作业标准为巡检作业指导书和产品图纸 注： 年份 日期 不良内容 数量 责任人 完成时间 完成状态 每日质量问题跟踪处理看板 2.下班前填写交接班记录，并上缴有关资料记录至部门办公室 1.每日抽查量具的齐备和设备维护保养情况 序号 质 量 目 视 化 看 板 巡检员其它工作： Criteria=0 供应商来料质量问题 内部制造质量问题 顾客投诉质量问题 供应商来料质量问题 顾客投诉质量问题 内部制造质量问题 无质量问题 图例说明 质量目标达成推移图 质量曝光张贴栏 历史质量问题警示 产品制造过程合格率 产品来料不合格率 产品零公里（售前）PPM 产品三包（售后）PPM 一次通过合格率FTT 量具作业指导书 技能矩阵图 填写巡检记录单 完成量具点检和其他质量工作 确认生产线产品状态 参加班前会 查阅交接班记录 对批量生产产品按规定频率进行巡检抽查 对操作者自检的准确性进行抽查，并在首中末记录单上签字 填写巡检记录表 OK NG 操作者正常生产 停止作业，转入异常处理流程 OK NG 不合格品产生 要求生产组长及时处理后再生产 首件送巡检确认 允许恢复生产 OK NG 填写异常处理单 向质量部门反应质量状况 对已产生的不合格品追溯/隔离/标识 检验员确认并交接不合格品 转入返工返修或让步接收程序 工料废 其它不合格品 必须要做的事 行动一：隔离 将不良品和合格品进行隔离 行动二：标识 对不良品用规定的标识方式进 行标识，并放在规定的区域 行动三：联络 向现场检验反映不良事项 行动四：汇报 向现场主管汇报重大不良事项 有品质危险的事 ◆以前这样的不良可以通 过，现在 也无需处置 ◆只凭个人经验判断 ◆自行修正不良品 ◆对偶然发现的不良现象，对已完 成品不处置 禁止去做的事 不隔离 不标识 不联络 不汇报 操作者正常生产 检验员对不合格品进行隔离、标识、记录、分析 填写不合格评审记录单 报废 让步接收 重新检验 入库或转入下道工序 不合格品评审原则 1、造成不合格品的原因不放过 2、造成不合格品的责任不明不放过 3、纠正措施不落实不放过 不合格品分类 1、产品关键特性要素偏离技术标准的不合格品为I 类不合格品 2、 产品重要特性要素偏离技术标准的不合格品为II类不合格品 3、 产品一般质量特性偏离技术标准的不合格品为III类不合格品 4、 产品特性轻微偏离技术标准的不合格品为IV类不合格品 外协不合格品产生 返工 生产异常件产生 不合格品评审 NG OK 填写交接班记录 参加班前会 设备点检 （设备、模具、工装） 填写点检表 （设备、模具、工装） 确认物料状态 （种类、规格、数量） 首件生产 首件检查 填写检查记录 检验员确认 首件标识 正式批量生产 按规定自检 继续批量生产 生产中发现 品质异常 停止作业 填写不合格品处理单 检验员确认 不合格品隔离 （分类、标识） 不合格品评审 让步接收 报废 返工 重新送检 生产中发现设备异常 （设备、模具、夹具） 填写异常处理报告单 送维修人员 及时修复 故障修复 （首件生产） 质量控制三不原则 1、不制造不良品—这是现场每个操作者必须保证的，只有不生产不良品才能不传递和不接受不良品变得可能 2、不传递不良品—作为操作者一旦发现不良品必须及时停止操作并将不良品全部在本工序截下，并且在本工序内完成处置和防止再发生的对策 3、不接受不良品—后工序人员一旦发现不良品，应立即在本工序实施停机并就此通知上工序，上工序人员立即停止生产追溯原因采取措施控制流出的不良品 首检和自检的要求 1、换班、换操作人员、换产品状态、换工装模具及工装模具调整、设备维修等发生后，必须对加工的首件产品进行自检，只有合格后方可批量生产 2、每加工完一周转箱必须对其有的产品实施抽查检验 3、首件和自检应确保本工序所有的技术要求的项目得到检查和测量，作业的标准为检验规范 4、首检和自检是避免批量质量事故的有效方法，是质量事故责任判定和划分的重要依据 必须要做的事情 行动一：隔离 将不良品和合格品进行隔离 行动二：标识 对不良品用规定的标识方式进 行标识，并放在规定的区域 行动三：联络 向现场检验反映不良事项 行动四：汇报 向现场主管汇报重大不良事项 重要提示 任何超过3