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山东维修部SMS案例演示 组织结构 岗位职责 1.信息收集 2.信息获取和分析 3.系统评价 4.预防与纠正措施 岗位职责 1.风险管理启动 2.组织专家组进行系统和工作分析以及危险源识别 3.组织专家组进行风险分析和评价 4.风险控制 5.危险源数据库的管理 1.进行系统和工作分析 2.危险源识别 3.进行风险分析和评价 4.制定风险控制措施 案例描述 案例介绍：2010年5月9日，B-6008飞机执行MU526航班在青岛短停，航线维修人员在检查发现右前登机门应急作动筒氮气压力低后，立即到停机坪氮气存储区领取氮气瓶，准备进行充气工作。但此时存储区内所有氮气瓶都已悬挂待充标牌，均处于不可用状态。于是，维修人员不得不到机坪外较远处的设备设施保障中心氮气瓶存储仓库领取可用氮气瓶，险些造成航班延误。 演示目的 通过该演示介绍了山东维修部SMS管理人员在收到上述案例的日志报告后，按照SMS程序要求开展反馈性风险管理工作的方法和流程。 程序 本案例所涉及程序 SDMOP 01-002 值班管理程序 SDMOP 03-034 安全保证工作程序 SDMOP 03-036 风险管理程序 工作程序：依据SDMOP 03-034 4.1.1.1 要求 工作内容：安全保证人员在2010年5月10日按程序查阅青岛航线车间5月9日的车间值班日志。 工作成果：收集车间值班日志 工作程序：依据SDMOP 03-034 4.1.1.2要求 工作内容：安全保证人员在2010年5月10日按程序查阅青岛航线车间5月9日的车间值班日志时，发现该事件比较严重，便将该信息提取出来，进行进一步的分析。 工作成果：获取该信息源 工作程序：SDMOP 03-034 4.2.1.1要求 工作内容：5月10日安全保证人员立刻召集相关人员对该事件进行了深入的分析，并制定出相应的临时措施。 工作成果：《机务系统持续性信息获取和分析表》 工作程序：SDMOP 03-034 4.2.1.4要求 工作内容：在分析过程中，发现该信息存在安全隐患，安全保证人员当天将该信息通过《反馈性系统评价通告》输出至风险管理人员处理。 工作成果：形成反馈性系统评价通告，输出给风险管理人员。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.1.1的要求 工作内容：5月10日收到安全保证人员提交的《反馈性系统评价通告》后，风险管理人员立即启动了系统反馈性风险管理。 工作成果：风险管理启动。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.2.1的要求 工作内容：风险管理人员按照公司SMM《安全管理手册》的规定、方法和工具，组织风险管理专家组对该系统和流程实施“系统和工作分析”。 工作成果：填写《风险管理工作表》的“系统和工作分析”部分。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.3.1的要求 工作内容：风险管理人员按照事件推导法对危险源进行了识别。 工作成果：填写《风险管理工作表》的“危险源识别 ”部分。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.4.1的要求 工作内容：风险管理人员组织风险管理专家组对已确认的有效危险源进行分析和评价，确认其风险等级。 工作成果：填写《风险管理工作表》的“风险分析和评价 ”部分。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.5.1和4.2.5.2的要求 工作内容：风险管理人员组织风险管理专家组制定了风险控制措施。在制定完控制措施后进行了衍生危险源的评估，并确认没有。同时填写了《风险控制措施评估审批表》报维修部领导审批。 工作成果：完成《风险管理工作表》的“风险控制措施”部分 ,组织专家组再次进行风险分析和评价。完成《风险控制措施评估审批表》。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.6.1的要求 工作内容：5月12日形成并发布维修部 的第一期《安全风险通告》和《风险控制措施跟踪验证表》，并上报工程技术公司质量管理部SMS分部和山东分公司安技部SMS管理室。 工作成果：发布《安全风险通告》和下发《风险控制措施跟踪验证表》由质量监督人员完成跟踪验证工作。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.7.2的要求 工作内容：5月26日质量监督人员根据《风险控制措施跟踪验证表》完成了监督检查和验证工作。经验证，风险控制措施可行有效，形成了闭环管理。 工作成果：验证风险控制措施的落实情况。 工作程序：依据SDMOP 03-036 4.2.8.1的要求 工作内容：风险管理人员按照程序要求修订山东维修部危险源数据库。 工作成果：维修部危险源数据库更新。 对比了浙江维修部危险源数据库，没有相关信息与此相匹配，因此认为是新的危险源。 对比了浙江维修部危险源数据库，没有相关信