產品鑑別與追溯程序.docVIP

1、目的： 藉由适切的產品鑑別與追溯管制作業，使產品在任何時間的生產和环保狀況均能獲得鑑別與追溯，以確保產品品質及符合HSF要求。 2、適用範圍： 適用於本公司所有進料、製程中產品以及成品的鑑別與追溯方法與作業，當合約要求時亦能追溯重要物源。 3、權責： 3.1工程負責建立材料與產品的料號、規格、圖樣和其它相關文件以鑑別； 3.2仓库倉管負責進廠物料的鑑別與標示作業及確保出貨產品及其包裝的監別與標示； 3.3製造部負責安排所有產品在製程中的鑑別及標示作業； 3.4品保部負責驗証所有產品均有适當的鑑別及標示； 3.5品保主管負責本程序的持續性﹑适切性。 4、定義：無. 5、作業內容： 5.1鑑別與追溯文件/標示表如(附件一) 。 5.2工程階段的鑑別與追溯： 5.2.1為便於產品在製造過程中的鑑別與追溯﹐工程單位應建立產品及零件的料號、 規格、圖樣及HSF说明等相關工程資料以鑑別產品。 5.2.2工程變更時﹐由工程填寫《工程變更通知單》會簽相關單位﹐該記錄均應保存﹐以作為追溯記錄。 5.3進料檢驗階段的鑑別： 5.3.1收料人員於接到物料時應依據採購《采購訂單匯總表》或(及)《進貨驗收單核對數量及HSF標示﹐并在《進貨驗收單》上簽收﹐以作為進料接收之鑑別。 5.3.2接收檢驗人員於完成檢驗後﹐立即記錄檢驗情形於《進料檢驗記錄表》並將結果判定登錄於《進貨驗收單》以鑑定其品質﹐并依《檢驗與測試狀況程序》 做標示﹐以識別檢驗狀況。 5.4庫存與發料階段的鑑別： 5.4.1倉管人員接收物料入庫時﹐應將《進貨驗收單》之相關資料填入帳卡﹐以識別物料入庫狀況﹐并做為追溯之用。5.4.2物料依合格標簽顏色做月份管制﹐作為先進先出管制之鑑別： 顏色 淡黃 白色 藍色 橙色 綠色 紫色 識別 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5.4.3對於特採物料﹐應作特采標示。 5.5製程階段的鑑別與追溯： 5.5.1在製程中﹐應保持适當的鑑別與標示﹐以確保在整個製程中得以追溯及識別物料與成品之使用狀況。 5.5.2鑑別與標示的方式﹐應於目前製程採用不良膠框、不良膠帶及相關記錄做識別﹐以鑑別及追溯產品的檢驗與測試狀況。 5.5.2.1針對新產品試模期間的產品﹐需要在當段制程作業完成后于產品外包裝箱標示“EVT”。 5.5.3.在各制程中相关单位应依据流程卡将使用物料之LOT号详细记录于《LOT管制表》。 5.6成品出貨階段的鑑別與追溯： 5.6.1產品入庫前﹐製造單位應填寫《入庫表》於外箱上標示成品料號及數量。 5.6.2產品出貨前品保應依《成品檢驗與測試程序》做檢驗﹐經檢驗合格時在外箱做合格各环保標示﹐以鑑別產品品質及做為追溯之用﹐如客戶有指定標簽方式時標示客戶標簽﹐始可出貨。 5.6.2.1成品依PASS標簽顏色做月份管制﹐以作為先進先出管制之鑑別﹐合格標簽 顏色依5.4.2節管制。 5.6.3產品出貨時應填寫《出貨單》註明客戶名稱、料號、規格、單位、日期、訂單 號碼、數量﹐以便日後追溯。 5.7品質保証： 5.7.1品保單位應要求品質相關單位依據本程序實施產品的鑑別與追溯作業。 5.7.2各品質相關單位應要求單位人員依本程序實施鑑別與追溯﹐以保証鑑別與追溯作業被有效實施。 5.7.3品保單位應負責及確保本程序被适切與有效實施。 5.8特定產品的鑑別與追溯﹕ 若針對單一產品或某批產品有特定追溯要求時﹐則由權責單位以《廠內聯絡單》的方式通知各相關單位及人員并說明該批產品標識的方法﹐以確保特定產品之鑑別與追溯有效實施。 5.9针对不符合HSF技术要求时，应依相关记录追溯到含量超规之原料，并针对厂内所有使用相同原料之产品作追溯验证，同时需对己制品按批号别（或生产日期）作逐批追溯验证，库存原料及供应商端之库存品亦需按批号别（或生产日期）作逐批追溯验证，所追溯之结果需向客户作书面报告，并按客户指示作处理。 6、相關文件與資料： 6.1檢驗與測試狀況程序 6.2成品檢驗與測試程序 7、相關表單及記錄： 7.1工程變更通知單 7.2采購訂單匯總表 7.3進貨驗收單 7.4進料檢驗記錄表 7.5特採申請單 7.6入庫表 7.7.重工返修通知单 7.8.LOT管制表 規 範 產品鑑別與追溯程序 文件編號: 制訂:　品管 頁次(PAGE):1 OF 5 附件一﹕監別與追溯文件標示 階段 監別與追溯文件/標示 責任單位 記載 接