5内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 编号: ZH2012-1（1/8） 受 审 部 门 总经理/管理代表 审 核 日 期 2012.3.20 序号 标准条款 审核内容 审核记录 结果 1 4.1 质量管理体系总要求 本厂是否建立、实施并保持了文件化的质量管理体系？并持续改进？如何识别和管理质量体系的所有活动？本厂的外包工序有哪些？是否识别？如何控制？ 保持了质量手册和作和相关的作业文件，并执行。 通过识别本厂的质量管理实际活动，并结合ISO9001标准的要求，确定各活动之间的关系和有效运行的方法和文件，并对其监视、分析和改进、管理，公司外包过程有：铸件外壳，对外包过程的控制按照公司的《采购控制程序》 OK 2 4.2.1 总则 公司质量管理体系文件主要包括哪些？ 质量手册（包括质量方针和目标）、程序文件、作业规范、作业指导书和记录。 OK 3 4.2.2 质量手册 质量手册内容的覆盖是否完整？ 质量手册的更改、发放是否符合文件控制要求？ 质量管理体系范围除覆盖了标准的所有条款。文件规定了手册的更改和发放要求，现场未见有文件更改，发放的文件经批准并有发放记录符合要求 OK 记录编号：ZH/QR-总-00 编制: 张洁 审核: 吕琦 内审员：陈琴 内 审 检 查 表 编号: ZH2012-1（2/8） 受 审 部 门 总经理/管理代表 审 核 日 期 2012.3.20 序号 标准条款 审核内容 审核记录 结果 4 5.1 管理承诺 ○最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据? ○最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、法规要求的重要性? ①首先是向全体员工传达了满足顾客要求和满足法律法规要求（顾客产品的要求），而且这种传达不但在会议、宣传上。要充分体现在各部门的日常工作中。 ②在质量管理体系策划时制定了质量方针、质量目标。 ③内审以后还要组织管理评审工作，以评价体系的适宜性、充分性和有效性。 ④重视资源的满足，从人、财、物方面进行了有效的投入。 OK 5 5.2 以顾客为观注的焦点 如何确定顾客的要求？ 如何证实将顾客的要求转化为相关的工作要求并得到满足？ △编制的《顾客满意度调查程序》《质量目标》《产品实现的策划》等均体现了以顾客为关注焦点。 △在生产服务过程中不断了解顾客满意情况，通过改进不断提高或者达到顾客满意。 OK 记录编号：ZH/QR-总-00 编制: 张洁 审核: 吕琦 内审员：陈琴 内 审 检 查 表 编号: ZH2012-1（3/8） 受 审 部 门 总经理/管理代表 审 核 日 期 2011.11.10 序号 标准条款 审核内容 审核记录 结果 6 5.3 质量方针 制定的质量方针能否满足标准的要求?质量方针与质量目标的关系是否明确? 组织采用什么措施传达质量方针?组织各层次对质量方针的理解程度如何? 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ △质量方针符合标准要求。 △在干部会议上、员工大会上都作了宣讲和解释，要求各级人员要意识到自己所从事的活动的重要性和为实现本岗位的质量目标所做的贡献。 △除定期进行评审以外，还要根据公司的环境变化进行不定期的适时评审。 OK 7 5.4策划 5.4.1 质量目标 1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜?2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致? 3.质量目标是否具有可测量性？ △总经理介绍说：质量目标分解到各部门和生产车间。每月进行考核评价。 △质量目标与质量方针对照，两者的对应关系基本明确。 △质量目标包括满足产品要求；质量目标可测量。 OK 8 5.4.2 质量管理体系的策划 质量管理体系的建立是如何策划的？是否满足质量目标和总要求？质量管理体系是否变更？如变更，如何确保其完整性？ 通过结合本厂的实际，依据ISO9001标准策划建立了质量管理体系，保持了质量手册，满足了质量目标和总要求，无变更。 OK 记录编号：ZH/QR-总-00 编制: 张洁 审核: 吕琦 内审员：陈琴 内 审 检 查 表 编号: ZH2012-1（4/8） 受 审 部 门 总经理/管理代表 审