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硒臻堂北虫草制品科技有限公司 创业计划书 虫之宝团队 2014年3月 目 录 一、执行总结 4 1.1公司概况 4 1.2产品简介 4 1.3项目简介 5 1.4市场前景分析 5 1.5公司发展战略 5 1.6投资与财务分析 6 1.7公司组织管理 6 二、项目背景 7 2.1项目产品背景 7 2.2产业背景 7 2.3行业背景 9 三、产品技术 10 3.1产品原理 10 3.2产品特点 15 3.2.1产品分类： 15 3.2.2产品分析： 15 3.2.3产品优势（核心竞争力） 16 3.2.4生产流程 17 3.2.5原料供应 19 3.2.6产权情况 20 四、公司概述 22 4.1公司名称 22 4.2公司性质 22 4.3公司简介 22 4.4共同愿景 23 4.5公司商标 24 4.6发展战略 25 初期：1-3年 25 中期：4-7年 26 长期：8-12年 27 4.7产品研发方向（图表） 28 五、组织结构与人力资源管理 28 5.1人力资源管理理念 28 5.1.1、战略理念： 28 5.1.2、人本理念： 28 5.1.3、效益理念： 29 5.2 具体战略实施 29 5.3组织结构 30 5.3.1直线职能结构 30 5.3.2部门主要职能 32 5.3.3核心人员简介： 35 5.4考核制度 37 5.5薪酬制度 38 5.5.1混合工资制 38 5.5.2高管——年薪制 38 5.5.3 资历型工资制 39 5.5.4营销部—— MSW 销售系统原则 39 5.5.5研发部 39 5.5.6员工期权投资方案 40 5.5.7员工附加福利待遇 41 5.6激励机制 41 5.6.1激励原则 ： 41 5.6.2激励措施 41 六、市场分析与竞争分析 42 6.1宏观经济环境分析（PEST模型） 42 6.2竞争环境分析（波特五力模型） 45 6.3企业竞争定位与优势分析 48 6.4企业综合环境分析（SWOT分析） 49 七、市场营销 51 7.1总体市场战略 51 7.2 产品策略 53 7.2.1产品市场定位 53 7.2.2产品形象 54 7.2.3产品生命周期与产品研发 54 7.2.4产品介绍 55 7.2.5产品服务 55 7.3定价策略 56 7.4渠道策略 58 7.4.1公司直营连锁销售 58 7.4.2经销商销售 59 7.4.3网络销售 60 7.4.4企事业单位制定产品销售 60 7.4.5促销策略 61 八、运营管理 64 8.1产品服务设计 64 8.2生产管理与成本控制 65 8.2.1生产管理（生产流程图、生产模式、生产设备） 65 8.2.2企业成本控制： 66 8.3采购与产品储运管理 68 8.4产品质量管理 70 8.4.1质量管理 70 8.4.2制程质量管理 71 8.4.3成品质量管理 71 8.5服务与产品支持 71 九、投资分析 72 9.1股本结构与规模 72 9.2资金来源与运用 73 9.2.1土建工程投资费 73 9.2.2设备购置及安装费 74 9.3投资可行性分析 76 9.4投资现金流量表 77 9.4.1投资现金流量表 77 9.4.2重要比率及趋势分析 78 9.4.3盈亏平衡分析 82 9.4.4综合评价 83 十、财务分析 83 10.1会计报表 83 10.1.1公司财务基本情况与会计政策 83 10.1.2销售预计表 84 10.1.3产品成本表 85 10.1.4销售及管理费用预算表 85 10.1.5利润表： 86 10.1.6现金流量表 87 10.1.7资产负债表 89 10.2会计报表分析 91 10.3销售趋势分析 92 10.4综合评价 92 附录 94 附录一 相关财务报表 94 附录二 调查问卷 96 一、执行总结 1.1公司概况 硒臻堂北虫草制品有限责任公司定位于对富硒功能性北虫草及其制品的研究、开发和高科技技术的成果转化，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。本公司拥有由新资源食品产业和虫草行业的专家、研究员等组成的一支一流的研发队伍，与某大学特种菌业研究所合作，具有国内领先的技术，对专利产品《北冬虫夏草可结实性母种资源选育方法》和《北冬虫夏草即食食品的生产方法》的应用展开研究、实验及生产和推广。 公司研发和经营业界领先的富硒功能性北虫草制品，具有国内领先的技术，是目前唯一同时富含虫草素与有机硒的虫草制品，具抗肿瘤、提高慢性病患者生存质量、抗氧化、解毒排毒等功能。本公司将从生产食品起步，过渡到生产高端保健品和药品。 1.2产品简介 公司以富含抗癌有效药物成分虫草素和有机硒的硒臻堂牌功能性北虫草为开发原料，充分运用现代生物技术和食品加工技术，开发出“富硒北虫草纯粉糯米胶囊”及“经典型北虫草