营业部工资发放流程说明.docVIP

营业部工资发放流程说明 目前，公司所有营业部已全部实行垂直管理，为确保薪酬发放的规范、及时、准确，经公司领导批准，营业部月度工资总额的核批、营业部员工工资分配结果的报审备案均走网上流程。现将具体操作流程及营业部绩效工资的计算办法进行简要说明，请组织相关人员认真学习掌握。 一、营业部月度工资总额批复流程 公司通过OA系统将营业部月度工资总额核定表核批至各营业部主要负责人，具体操作流程如下图： 营业部负责人接收的操作步骤： 步骤一：人力资源部通过OA系统将营业部月度工资总额核定表核批至各营业部主要负责人的同时，进行短信提醒。 步骤二：营业部主要负责人收到短信提醒后，应及时进入自己的OA系统主页，查看主页右上角“待办事宜”栏内。见右图1。 步骤三：双击“待办事宜”栏内的“员工工资总额核批单”，见右图2。 步骤四：打印右图2表单。 步骤五：下载并打印表单所带附件（*月份工资核定明细表）。 步骤六：按图2表单右上角“提交”后归档，此核批流程结束。 营业部依据员工工资总额核批单核定的工资总额及月份工资核定明细表中核定各项工资，在可发放额度进行内部分配。并将员工工资总额核批单核定的工资总额及月份工资核定明细表送当地财务部作为审核工资发放的依据。 步骤七：工资核批查询。进入办公自动化系统首页，点击页面左边的日常办公栏中的“工资核批”，从“已发布文件”中查找通过本流程已批复的各月份工资总额审批单。