质量考核和奖惩管理办法.doc

西气东输二线工程东段 质量考核和奖惩管理办法 EPC编码 X2-E-M-ZL-OT-0002 0 2009.06.08 用于线路施工 陈鹏飞 张新 胡孝江 版本 日期 文件状态 编制人 审核人 批准人 目 录 1. 总则 2 2. 范围 2 3. 组织和职责 2 3.1组织 2 3.2职责 2 4. 考核规划 3 4.1考核依据 3 4.2考核内容 3 4.3考核方式 4 5. 考核实施 4 5.1日常检查的实施 4 5.2季度考核的实施 5 6. 评比 5 6.1 评比规则 5 6.2 考核监督 6 7. 奖惩措施 6 7.1日常检查奖惩 6 7.2季度考核奖惩 6 7.3其他考核奖惩 7 8. 附件 7 8.1不符合项通知单 7 8.2不符合项整改回执单 7 8.3质量违规处罚单 7 8.4质量基础管理检查表 7 8.5施工现场（线路）质量管理检查表 7 8.6施工现场（站场阀室）质量管理检查表 7 8.7隧道工程质量管理检查表 7 8.8季度考核评分依据表 7 8.9质量考核奖励表 7  总则 为保证质量管理体系有效运行。8.1 不符合项通知单 编号： 2009-07-30 不符合项通知 施工单位（机组）： 致： 经检查，你单位存在如下不符合项，请按照通知要求组织整改，并将整改情况于 年 月 日 时前将整改情况报EPC 分部。 不符合项内容： 整改： 被检查单位： （签字）： 日期： 年 月 日 单位：（签字）： 日期： 年 月 日 不符合项整改回执施工单位（机组）： 致： EPC项目 分部 我单位接到编号为EPC- 的不符合项通知,已按要求完成了整改 工作，特此回复，请予以复查。 整改情况描述： 施工承包商： 负责人 日期： 年 月 日 复查意见： EPC项目 分部 工程师： 日期： 年 月 日 3．施工组织设计、各种单体施工方案、作业指导书等有效齐全 2 组织机构 1．质量管理机构齐全，岗位职责明确并形成文件，组织机构和岗位职责上墙 违规一次罚款3000元 2．质量管理人员恒定，没有出现随便换人、出现换人时得到经监理部门的书面批准 3 方针和目标 1．建立了符合所承担标段的质量目标并将质量目标进行分解 违规一项罚款1000元 2．制定了质量保证措施并实施，质量目标未实现时，对质量保证措施进行更新 每缺一项罚款5000元 4 质量培训和技术交底 1．针对新的工艺或新的工序对员工进行质量培训，并有记录 每缺一项罚款2000元 2．专职质检员经培训合格并持证上岗 3．质量预防措施和改进措施更新时，对员工及时培训 5 检验测量工具 1．检测工具、仪器齐全并满足要求，设备台帐齐全 每缺一项罚款2000元 2．计量器具经过鉴定有效期内，有检定合格证 3．对鉴定有效期失效时，及时进行重新校核 6 数据统计 1．施工检查记录、质量检查记录填写齐全、及时、准确，清晰、签字齐全有效，能反映产品的可追踪性。 每缺一项罚款1000元、填写完毕未请监理签字的罚款1000元 2．质量报表（日报、周报、月报）等上报及时无误 每缺一项罚款1000元 3. 对质量缺陷进行统计分析，并采取预防和纠正措施 每缺一项罚款5000元 7 持续改进 1. 制定质量预防措施并付诸实施 每缺一项罚款2000元 2．适时召开质量分析会，有会议记录 3．制定质量改进措施并得到有效实施 4. 自觉进行内审和管理评审，接受上级部门组织的内审，及时处理不符合项 8 文件控制 1．法规、标准、程序文件发放记录齐全，并得到有效控制 每缺一项罚款3000元 2．文件更新和作废文件等符合规定要求，有回收记录和处理 9 事故报告和处理 1.建立了有效事故报告和处理程序 每缺一项罚款2000元 2.出现事故不隐瞒，报告及时、真实，事故处理措施得当 隐瞒事故不报罚20000元 3.对事故进行分析，并采取有效的预防措施建立质量事