销售公司差旅费报销管理制度.docVIP

销售人员差旅费报销管理制度 为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。 一、出差审批程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。如表： 出差人 职务 代理人 职务 签认 出差人 姓名 姓名 代理人 出差 地点 出差 时间 自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时讫（共 日） 行程 说明 出差 事由 费用 预算 主管总经理批示 部门负责人 申请人 3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。 4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。 5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办