某公司供应部门管理制度.docVIP

北京xx工程有限公司管理制度 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-1 采购程序 1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。 2、预算根据工程及时下发预算计划。 3.计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。 4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。 5．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。 6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-2 准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。 7、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。