EMS月检查记录表.docVIP

EMS运行月检查内容及记录 受查部门：总经理、管理者代表 NO： ISO9001/14001 检查内容 审核依据 检查记录 1、5.5.1/4.4.1 2、4.1/4.1 3.5.3/4.2 4、5.3/4.2 5.5.6/4.6 6、5.5.1/4.4.1 7、5.2/ 8、5.4/4.3.1 在建立、实施并持续改进质量、环境体系的活动中，总经理、管理者代表各自主要应负责哪能几项工作。 质量、环境体系范围界定是否明确、正确？在适用范围内，质量、环境是否具有帮助公司系统地实施并实现设定的目标指标？具有持续改进质量、环境绩效的机制？ 质量、环境方针是否适合公司的宗旨，与公司的总方针和其他方针相一致？是否体现了公司活动、产品或服务的性质、规模和环境影响？ 公司质量、环境方针以何种途径、方式为相关方获取？相关方是否知道公司的质量、环境方针并予理解和支持？ 公司质量、环境方针是否进行评审？评审方式是什么？评审间隔时间多少？管理评审的输入、输出应包括哪些内容。 公司内部的所有员工的作用、职责、权限及其相互关系是否被界定并已文件化、予以沟通？ 公司如何理解以顾客为中心的质量管理原则。 公司的环境因素有哪些？采取了哪些管理方案加以控制，效果如何？今年公司质量、环境目标完成情况如何？ 　 ISO9001标准、