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江苏省镇江句容中浦工具包装有限公司
质量管理体系文件
程 序 文 件 汇 编
CL/QP-A-2012
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008编制）
编 辑: 王 伟
批 准：
分发号：
2012年1月08日发布 2012年1月18日运行
目 录
1.文件控制程序 3
2.记录控制程序 6
3.人力资源控制程序 8
4.与顾客有关过程控制程序 10
5.设计控制程序 13
6.采购控制程序 13
7.生产和服务提供控制程序 16
8.顾客满意控制程序 19
9.内部审核控制程序 21
10.产品的监视和测量控制程序 24
11.不合格品控制程序 26
12.数据分析控制程序 28
13.纠正措施控制程序 31
14.预防措施控制程序 34
编 号：CL/QP-4.2.3-01-A 文件控制程序 修改次：0 版本号：A 页 码：第1页 共3页 1. 目的
对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件均为现行有效的版本。
2. 适用范围
适用于质量管理体系有关的文件的控制。
3. 职责分配
3.1 管理者代表组织《质量手册》、《程序文件》的编写、审核，并负责三级文件的批准、发布和实施，包括外来文件的确认。
3.2 综合办公室负责质量管理体系文件的编制、发放、更改控制和管理。
3.3 总经理负责《质量管理手册》、《程序文件》的批准，并予以发布和实施。
3.4 生产技术部负责生产系统范围内的技术文件的发放、管理和文件的更改控制。
3.5 各部门负责本部门职责范围内所需文件的编制。
4. 工作程序
4.1 文件的分类
4.1.1 质量手册；
4.1.2 程序文件：共14个程序；
4.1.3 三级文件：技术性文件（包括工艺文件、图纸、操作规程、作业指导书和检验规程）、管理性文件（包括管理制度、工作标准、考核奖惩制度等）、质量记录、质量计划及外来文件。
4.2文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分发号，非受控文件不盖“受控”章，不受文件更改的控制。
文件编写、审核、批准、编号
为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行评审和批准。
4.3.1质量手册、程序文件统一由管理者代表组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2 配件加工用技术性文件由客户提供或由生产技术部组织编写，生产技术部负责人审批。
4.3.3 管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.3.4 文件编制完成后，由公司综合办公室或生产技术部填写《文件配备、发放、回收记录表》，报管理者代表审批后发放。
编 号：CL/QP-4.2.3-01-A 文件控制程序 修
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