3控制程序汇编.docVIP

受控状态 ： 编 号：QHSEB—2011 发放编号 ： 版本号： A 程序文件汇编 （依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2009三标准编制） 2011年1月1日发布 2011年1月1日实施 烟台市学才建筑工程有限公司 程 序 文 件 清 单 序号 文件编号 标 准 条 款 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2008 1 QHSEB—01 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 QHSEB—03 法律、法规及其它要求控制程序 4.3.2 4.3.2 3 QHSEB—02 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.5.4 4 QHSEB—04 信息交流沟通控制程序 5.5.3、7.2.3、8.2.1 4.4.3 4.4.3 5 QHSEB—05 管理评审控制程序 5.6 4.6 4.6 6 QHSEB—06 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2 7 QHSEB—07 设备管理控制程序 6.3b、7.5.1c 8 QHSEB—08 与顾客有关过程控制程序 7.2.1、7.2.2 9 QHSEB—09 采购控制程序 7.4、7.5.3、7.5.5 10 QHSEB—10 施工过程控制程序 7.5.1、7.5.2 11 QHSEB—11 监视和测量设备控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1 12 QHSEB—12 环境因素识别与评价控制程序 4.3.1 13 QHSEB—13 危险源辨识、风险评价控制程序 4.3.1 14 QHSEB—14 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 15 QHSEB—15 环境运行控制程序 4.4.6 16 QHSEB—16 施工安全劳动保护控制程序 4.4.6 17 QHSEB—17 内部审核控制程序 8.2.2 4.5.5 4.5.5 18 QHSEB—18 检验和试验控制程序 19 QHSEB—19 环境安全绩效监测控制程序 4.5.1 4.5.1 20 QHSEB—20 不合格品控制程序 8.3 21 QHSEB—21 应急准备和响应控制程序 4.4.7 4.4.7 22 QHSEB—22 纠正措施控制程序 8.5.2 4.5.2 4.5.2 23 QHSEB—23 预防措施控制程序 8.5.3 4.5.2 4.5.2 文 件 控 制 程 序 编 号：QHSEB—01 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。 GB/T19001-2008 4.2.3条款；GB/T24001-2004 4.4.5条款；GB/T28001-2009 4.4.5条款。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 公司总经理负责管理体系方针和目标制定,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 公司副经理负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 公司职能部门: 3.2.2 办公室 A.本部门负责组织各部门编写相关管理体系文件。 B.负责建立公司管理体系文件总清单。 C.负责公司管理文件、行政文件的复核、编号、打印、装订、登记、归档、用章、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 3.2.3 技术质量部 A.负责技术标准、规范等有效版本的控制,及时向公司相关部门和项目部发布。 B.负责组织相关部门关于技术性文件的策划或编写、编号、登记后向相关部门、单位发放并且进行归档管理。 C.负责对有关技术性文件和施工记录的监督检查。 3.2.4 各职能部门 A.负责编写各部门的系统年度适用、有效文件清单。 3.2.5 项目部 A.负责编制、报批项目部管理体系文件,还应包括施工组织设计、施工方案、环境和职业健康安全管理方案,技术交底,应急措施等文件。 B.负责编