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万盛旅业（集团）有限公司 内部审核员考试题 部门： 姓名： 分数： A 简答题： 1 产品包含那些内容；我公司的产品是什么 （4分） 2 标准规定应编制程序文件的6个标准条款 （6分） 3 标准规定有21处，应保持质量记录的出处 （20） B 描述自己所在部门的岗位职责 （10分） C 描述本部门内部审核中涉及的标准代号条款（10分） D 审核判断分析：（50分） 公司审核员赵明鑫2011年3月20日在人力部审核时，发现人力部未排定2011年年度培训计划，此条款是否符合标准要求；符合：（ ）；不符合（ ）如果不符合，请填写《不符合报告》； 公司审核员傅玲莉在2011年3月20日在工程部审核时，发现工程部3月1日----15日，未按规定填写设备保养记录，此条款是否符合标准要求；符合：（ ）；不符合（ ）如果不符合，请填写《不符合报告》； 公司审核员方媛在2011年3月20日在质检部审核时，发现质检部未对质量手册放发的相关部门填写发放记录，未按规，此条款是否符合标准要求；符合：（ ）；不符合（ ）如果不符合，请填写《不符合报告》； 公司审核员单熙在2011年3月20日在景区审核时，发现景区索道站、售票处未有部门及相关防护标识，此条款是否符合标准要求；符合：（ ）；不符合（ ）如果不符合，请填写《不符合报告》； 公司审核员徐少鹏2011年3月20日在景区审核时，发现工程的检测仪器电流表等，未按规定进行送检外校，此条款是否符合标准要求；符合：（ ）；不符合（ ）如果不符合，请填写《不符合报告》； 不 符 合 报 告 编号：ZL-8.1.2-04 NO：01 受审部门 负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述： 公司审核员赵明鑫2011年3月20日在人力部审核时，发现人力部未排定2011年年度培训计划 不符合标准条款或公司文件：ISO9001:2008之 6.2.2 不合格类型：（）观察项；（ ）一般不合格； （）严重不合格； 部门负责人： 审核员： 不合格原因分析： 人力部未按照标准条款 6.2.2 /培训控制程序 规定执行 部门负责人： 采取的纠正/纠正措施： 1 制定2011年培训计划; 2 对人力部相关人员培训,培训内容6.2.2 /培训控制程序 部门负责人： 纠正/纠正措施验证情况： 1 4月20日检查 ,年度培训计划已制定; 2 人力部已对相关人员培训,考核合格 审核员： 不 符 合 报 告 编号：ZL-8.1.2-04 NO：01 受审部门 负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述： 公司审核员傅玲莉在2011年3月20日在工程部审核时，发现工程部3月1日----15日，未按规定填写设备保养记录 不符合标准条款或公司文件：ISO9001:2008之 不合格类型：（）观察项；（ ）一般不合格； （）严重不合格； 部门负责人： 审核员： 不合格原因分析： 部门负责人： 采取的纠正/纠正措施： 1 后续作业,按规定进行保养 2 部门负责人： 纠正/纠正措施验证情况： 审核员： 不 符 合 报 告 编号：ZL-8.1.2-04 NO：01 受审部门 负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述： 公司审核员方媛在2011年3月20日在质检部审核时，发现质检部未对质量手册放发的相关部门填写发放记录 不符合标准条款或公司文件：ISO9001:2008之 不合格类型：（）观察项；（ ）一般不合格； （）严重不合格； 部门负责人： 审核员： 不合格原因分析： 部门负责人： 采取的纠正/纠正措施： 部门负责人： 纠正/纠正措施验证情况： 审核员： 不 符 合 报 告 编号：ZL-8.1.2-04 NO：01 受审部门 负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述： 公司审核员徐少鹏2011年3月20日在景区审核时，发现工程的检测仪器电流表等，未按规定进行送检外校 不符合标准