15标识和可追溯性控制程序_7.5.3_.pdfVIP

程序文件 文件编号 文件名称 QP-15-2009 标识和可追溯性控制程序 修改状态 1、目的 为了对产品标识、产品状态标识，防止误用，确保需要时对产品实施追 溯，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于产品实现全过程的标识和有可追溯要求的标识。 3、职责 3.1 技术中心负责设计产品的标识。 3.2 生产部负责管理、实施生产过程中产品、工装的标识。 3.3 财务部负责外购原材料、外协外购零部件的标识管理。 3.4 销售部负责成品标识的管理。 3.5 质量工程部负责实施产品检验状态标识，对产品形成过程的标识进行 监控。 4、程序 4.1 标识的分类及应用 4.1.1 外购原材料、零部件进厂入库后由库管员进行标识，标明产品名称、 规格型号、数量等。 4.1.2 成品检验合格后，由检验员贴合格标识。成品入库后，由库管员进 行标识。 4.1.3 生产车间内的物料采用标牌、标签或区域等标识。 4.2 标识内容有 1)产品名称； ISO9001 ：2000 第 1 页 共 3 页 程序文件 文件编号 文件名称 QP-15-2009 标识和可追溯性控制程序 修改状态 2)规格/型号； 3)数量； 4)状态。 4.3 标识管理 4.3.1 产品标识应标注在醒目的地方。 4.3.2 顾客要求时，按顾客要求的位置进行标识。 4.3.3 在生产、贮存、搬运、包装、交付过程中，相关的人员必须确保标 识不受损坏，保持标识的清晰、完整、便于识别。 4.3.4 仓库管理员应随时检查标识的状况，并与实物作对照，发现问题及 时汇报处理。 4.4 状态标识 4.4.1 检验员负责产品检验状态的标识，标识的方式可以是印章、标牌、 标签、合格证等。 4.4.2 检验状态标识包括合格、不合格。 4.5 追溯程序 4.5.1 产品出现质量问题或顾客要求追溯时，销售部门根据成品标识，查 出生产日期、批号和数量等信息； 4.5.2 生产部依据生产记录查生产情况，质量工程部依据检验记录查出放 行的检验员。 4.5.3 根据生产记录查出生产设备、操作者及领（发）料记录等。 4.5.4 仓库管理员依据领（发）料记录查出物料批号，再依据物料批号查 ISO9001 ：2000 第 2 页 共 3 页 程序文件 文件编号 文件名称 QP-15-2009 标识和可追溯性控制程序 修改状态 出原材料或零部件的供应商及其供货日期、批次。 4.5.5 根据追溯要求及信息重要程度，确定采取的整改措施。 4.5.6 如顾客规定有特定的追溯要求时，生产部、质量工程部必须保存有 关的生产记录、质量检验记录。 5、评价 质量工程部负责对产品标识的正确性进行检查，对达不到要求的责任单 位应提出纠正措施，并改进。 6、相关文件 QP-03-2009《质量记录控制程序》 ISO9001 ：2000 第 3 页 共 3 页