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程序文件 文件编号 文件名称 QP-11-2009 供应商管理控制程序 修改状态 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保为公司提供合格的产品与服务。 2、范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、术语 3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组 装产品等。 4、职责 4.1 配套部——负责供应商评定过程的归 口管理；负责对产品及服务交付能力进行监 控。 4.2 技术中心——负责提供采购物资的技术标准和要求。 4.3 质量工程部——负责供应商的质量能力评审、产品质量验证和监控。 4.4 各部门——配合配套部搞好供应商的评审工作。 5、工作程序 5.1 供应商登录与初步评价 5.1.1 由配套部视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，要求有合作意 向的供应商填写《供方情况调查表》并提供相关证明文件。 5.1.2 配套部对《供方情况调查表》进行评价和审核，对关重零部件等应组织技术中心、 质量工程部、财务部对供应商进行现场评审。根据评价和调查情况填写《供方调查布点审批 报告》，提交管理者代表批准。 资料内容应包括： a)执有合法的营业执照、一般纳税人资格； b)领导者的质量意识，合作意愿； c)新产品的技术开发能力； d)生产设备、检测设备能力； e)产品质量产生、形成、实现全过程的质量控制能力。 以下供应商需特别关注： ——顾客指定的供应商（优先选择）； ——通过产品质量认证的供应商（优先选择）； ——通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择）； ——获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择）。 5.1.3 配套部对供应商进行评价时，需确认采购物资是否符合法律法规的要求和安全要 求。 ISO9001 ：2000 第 1 页 共 3 页 程序文件 文件编号 文件名称 QP-11-2009 供应商管理控制程序 修改状态 5.2 现场评审 5.2.1 公司根据物资对成品质量影响程度，将采购的物资分为A、B、C三个级别，不同 级别实行不同的控制等级。 a) 重要物资（A类）——对产品特殊特性构成影响； b) 一般物资（B类）——对特殊特性影响不大； c) 其它物资（C类）——A类和B类以外的物资。 5.2.2 对于提供A、B类物资的供应商，由配套部组织技术中心、质量工程部、财务部对 供应商进行现场评审。 5.2.3 对于C类物资的供应商，无须进行现场评审。 5.3 样件需求与供应商送样 5.3.1 如公司有样件需求（按《零部件样品和小批量鉴定管理办法》的要求），由采购 人员通知供应商送交样品。 5.3.2 样件应为供应商正常生产的具有代表性的产品，数量不低于2件。 5.4 样件确认 5.4.1 样件在送到公司后，由配套部填写《样品和小批量审批表》，组织相关部门完成 样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确 认。 5.4.2 经确认合格的样件，可作为今后检验的依据，在样件上进行标识。 5.5 小批量认可 5.5.1 经样件认可后，由配套部通知供应商小批量送货（数量一般为20件左右，必要时， 按技术中心