ISO9001-2008质量体系推行相关部门准备.docVIP

ISO9001:2008质量管理体系推行 {相关部门资料准备} 目的： 为了迎接（ISO9001:2000版换版成ISO9001:2008版）外审工作及企业自身需求，公司高层领导非常重视此项工作，敬请各职能部门积极参与到ISO小组里去，真正理解并实施ISO相关内容，从而真正做到质量是全员参与、持续改进才能做好的。因此，现请各部门按照体系要求准备相关资料，请在规定时间内配合完成。 一.行政部门准备资料 公司组织结构、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 公司2010年度培训计划表 新进人员培训记录要齐全（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 人事档案花名册（2010年1月份开始） 安全生产责任书的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一份） 人员流失率的统计分析（2010年1月份开始到现在） 文件资料管理（内部文件清单、外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发管理、过期、作废文件的管理） 公司重大事故处理决议（会议记录及报告） 重大人事任免或变动记录（通知或记录2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 红头文件管理 二．品质部门准备资料 部门组织结构图及工作职责（现有的组织结构或过去不久的均可） 客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录） 过程监控（巡检记录表、品质异常处理单） 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】 2010年内部审核计划表（打印签名存档） 2010年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有） 2010年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面的也要） 2010年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书） 重大事故处理（会议及报告2010年的尽可能齐全，最少8.9.10.11要有记录） 产品质量检测报告（产品送外部检验报告，每种类要有） 质量报表（日报、周报、月报） 2010年质量目标落实情况及跟踪记录（分月或季度展开） 检验报告（来料、过程、成品检验报告，2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有） 三．生产部门准备资料 部门组织结构图及工作职责 生产报表（日报表、周报表、月报表，2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 安全生产责任书的遵守情况（每月汇报行政部安全生产遵守情况，2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有） 车间管理制度（制定出来悬挂车间） 相关工序加工或测试记录（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有） 维修记录、报废申请单、报废率控制（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 订单交付达成情况（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 7S管理情况（主要现场查看） 设备点检表（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 四．采购部门准备资料 部门组织结构图及工作职责 合格供应商花名册（2010年齐全） 供应商调查表（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 供应商评估表（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 月度、季度、年度供应商考评表（3季度及8.9.10.11要有供应商考核评估） 采购计划（周或月计划，2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录） 样品采购报验流程（指定流程） 采购价格表（审核需要时请出示具） 五．仓库组门准备资料 部门组织结构及工作职责 如何实施先进先出管理（文件描述说明） 库存物资管理（超期物资方面文件说明） 盘点记录（8/9/10/11月份要有） 物料收发管理台帐（台帐） 账、务、卡一致（现场查看） 消防安全(现场查看) 仓库管理规定（提供文件） 六．技术、研发部门准备资料 部门组织结构及工作职责 设计开发任务书（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份每月要5份纸档） 新产品评审会议及记录（2010年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份每月要5份纸档） 设计变更管理（文件及资料均有，变更表单要有5份以上） 设计开发项目计划书(根据公司设计制定计划书，最低要有5份，不受时间限制) 技术资料图纸管理（文件发放登记、设计、审核、受控、发行均有） 设备管理台帐（全公司所有设备及工装、夹具要有台帐） 2010年年度设备保养计划表（记录及执行情况，最低8.9.10.11月份要有记录） 2010年相关产品作业指导书（最低每种类要一份（泛光灯、隧道灯、筒灯、洗墙灯、投光灯） 七．营销部门准备资料 20