PS-QEHP-11采购控制程序.pdfVIP

D#：PS-QEHP-11 Rev.: A/0 D#：PS-QEHP-11 Rev.: A/0 DD##：：PPSS--QQEEHHPP--1111 RReevv..:: AA//00 采购控制程序 1 目的 正确选择并考核供应商，确保供应商具有满足本公司规定要求的能力。 2 适用范围 本标准规定了对供应商的评审和选择，供应商的考核，保证本公司采购的原材料、包装材料等能 满足产品生产质量的需要及环境与安全要求。本程序适用于为本公司提供产品的供应商的评定和 控制。 3 定义 3.1 采购产品 指本公司生产所需的原材料、包装材料、生产设备、分析仪器等。 3.2 供应商评定 实地考察供应商或以供应商提供的书面资料和样品，进行供应商资质、质量保证、生产规模、 服务和信誉等各项要求是否满足本公司要求的评定。 3.3 评审人员 负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 职责 4.1 采购部 4.1.1负责公司所有物资采购的归口管理。 4.1.2负责原辅材料供应商的导入与合格供方的评定，建立相关供应商档案； 4.1.3负责在指定合格供方名录中，按照生产计划，实施原辅材料、包材、备品备件、办公材料、 耗材、设备及分析仪器的采购； 4.1.4负责组织相关部门进行比价和评审； 4.1.5负责公司采购物资的检验申请； 4.1.6负责采购合同的保管，应付款及报账的办理。 4.2技术处 4.2.1编制相关设备的技术标准； 4.2.2负责生产、研发、环保设备及分析仪器相关供应商的资格审定、评估； 4.2.3负责技术服务项目的采购和跟进。 4.3管理处 4.3.1负责办公设备、办公耗材的采购需求审核； 4.3.2负责办公设备、办公耗材采购物资的验收。 4.4仓库 1 7 第 页 共 页 D#：PS-QEHP-11 Rev.: A/0 D#：PS-QEHP-11 Rev.: A/0 DD##：：PPSS--QQEEHHPP--1111 RReevv..:: AA//00 4.4.1 负责公司采购物资的入库、保管、出库管理。 4.5品保处 4.5.1 在收到仓库的到货通知和送检单后，组织原材料、包装桶的检验和报告； 4.5.2 参与供应商的稽核与资格评定工作。 4.6财务处 4.6.1负责监督比价过程； 4.6.2按合同约定及公司相关财务管理规定履行付款。 4.7 需求部门 4.7.1 提交物资采购申请单，详细注明物资名称、规格型号、数量、技术参数及需到货日期等； 4.7.2 参与物资验收和使用效果反馈至采购部； 4.7.3 参与供应商的资格审核。 5 程序 5.1 工作流程图 职责部门 流程图 相关记录 需求部门 需求 请购单 采购申请 供方情况 调查表 公司主管