原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
D#：PS-QEHP-19 Rev.: A/0
D#：PS-QEHP-19 Rev.: A/0
DD##：：PPSS--QQEEHHPP--1199 RReevv..:: AA//00
内部审核控制程序
1 目的
按计划进行内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核，确保本公司质量、环境、职业健康安
全管理体系的符合性、充分性和有效性。
2 适用范围
本标准规定了本公司的管理体系内部审核的相关要求；
本标准适用于内部体系审核。
3 定义
内部审核：由公司组织的对本公司相关管理体系等的符合性及有效性做出系统、独立的评价的活
动。
4 职责
4.1 管理者代表
4.1.1 批准年度内部审核计划。
4.1.2 任命内部审核小组组长。
4.1.3 核准审核报告。
4.2 品保处
4.2.1 策划内部审核活动，公司应制定内审方案，每年至少进行一次完整的内审，间隔≤12 个月，
内审可集中在一段时间进行也可滚动进行。制订年度审核计划。
4.2.2 组织实施内部审核活动。
4.3 内部审核小组组长（以下简称内审组长）
4.3.1 制订审核计划，确定审核小组成员。
4.3.2 审批审核检查表。
4.3.3 组织首、末次会议。
4.3.4 组织确定不符合项。
4.3.5 审核事项的协调。
4.3.6 编制审核报告。
4.4 内部审核员（以下简称内审员）
4.4.1 编制审核检查表。
4.4.2 实施审核并记录。
1
第 页 共5页
D#：PS-QEHP-19 Rev.: A/0
D#：PS-QEHP-19 Rev.: A/0
DD##：：PPSS--QQEEHHPP--1199 RReevv..:: AA//00
4.4.3 跟踪不符合项的实施情况并验证结果。
4.5 各职能部门
4.5.1 接待并配合内部审核工作的开展。
4.5.2 完成不符合项的相关纠正措施。
5 工作流程
5.1 流程图
5.1.1 内部管理体系审核
职责 流程图 接口/相关文件 注解
品保处根据公司管理
体系运行情况制订《年
度内部管理体系审核
《年度内部管理体系审 计划》；经管理者代表
品保处 内部管理体系审 核计划》 批准后实施。
核策划 至少每年进行一次内
部管理体系审核，且覆
盖管理体系全过程和
文档评论（0）