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一体化管理体系内部审核检查表 　 NO: GBB/JL-27 受审核部门：生产科 部门负责人： 审核员： 日期： 序号 涉及条款 审核内容及方式 审核记录 符合 不符合 一般 严重 1 Q 5.2/7.2.1/7.2.2 E/O4.3.1 ◆受审核部门的危险源和环境因素有哪些? ◆有无规定危险源和环境因素和评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源和环境因素和环境因素清单? ◆评价结果是否合理？ 2 Q 5.2/7.2.1/7.2.2 E/O4.3.1 ◆是否根据危险源和环境因素和评价结果,制定了重大危险源和环境因素控制措施计划? ◆对重大危险源和环境因素和环境因素控制措施有哪些? ◆对潜在重大危险源和环境因素是否制定了应急准备和响应措施? 3 Q 5.2/7.2.1 E/O 4.3.2 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序？ ◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？ 4 Q 5.2/7.2.1 E/O 4.3.2 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息？ ◆各项质量/环境/职业健康标准是否清楚？有无违背情