一般过程质量控制程序.doc

Q/XMA02.13－2009 一 般 过 程 质 量 控 制 程 序 1 范围 1.1目的 本标准规定了对影响工序质量的人、机、料、法、环实施有效的控制，以使产品质量满足规定的要求。 1.2应用 本标准适用于一般工序的质量控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 Q/XMA02.3—2009 文件控制程序 Q/XMA02.1—2009 环境控制程序 Q/XMA02.15—2009 标识和可追溯性控制程序 Q/XMA02.17—2009 产品防护控制程序 Q/XMA02.18—2009 监视和测量装置控制程序 Q/XMA02.22—2009 不合格品控制程序 3 术语 本标准涉及的质量方面的术语，均采用GB/T19000和GB/T19001- Q/XMA02.13－2009 2008中规定的定义。 4 职责 4.1技术部负责工艺规程的编制和指导实施。 4.2质量管理部负责监督和检验。 4.3生产部门负责具体实施工序加工中的质量控制。 5 工序质量控制的基本要求 5.1操作人员的控制 5.1.1操作人员必须按有关规定进行培训，通过考核获得岗位培训合格证、设备操作合格证后，方可上岗操作。 5.1.2操作人员必须熟悉和掌握本工序的技术要求，严格遵守工艺纪律，执行工艺规程、工序质量控制要求和安全操作规程。 5.1.3操作人员和检验员在生产过程中，认真执行首件检验和巡检制度，做好记录。 5.1.4生产过程中发现的质量问题按“三不放过”（原因不清不放过、责任不明不放过、纠正措施不落实不放过）原则处理。 5.2设备、工装、计量器具的控制 5.2.1生产工序所使用的设备、工装、计量器具应符合工艺规程的规定。 5.2.2主要生产设备必须由生产部验收，签发合格证，并挂合格标志，在有效期内，保持设备精度。 5.2.3按规定执行设备日常维护保养和设备的“三检”制度(即日检、点检、定检)，确保设备处于完好状态。 Q/XMA02.13－2009 5.2.4精密设备在安装、调试合格后，必须进行试加工检查，确认能保证产 品质量时，方可正式投入使用。 5.2.5工序使用的工装必须经过鉴定，合格后方可投入使用。 5.2.6工序使用的计量器具、按规定周期进行检定，确保在用量具的合格。详细规定见Q／XA02.18《监视和测量装置控制程序》。 5.3工序用材料的控制 投入使用的材料必须经检验合格，方可使用。 5.4工作环境的控制 5.4.1工作场地的环境条件，应符合技术文件标准的规定和Q／XA02.7《环境控制程序》，以保证产品质量所需环境要求。 5.4.2生产现场应符合文明生产的要求，做到定置管理，成品、在制品摆放在指定位置，返工(返修)品、废品应隔离存放，并挂标识牌。 5.4.3生产环境中的多余物要及时处理，保持环境整洁，道路畅通。 5.5工艺文件的控制 5.5.1生产现场所使用的各种技术文件应是现行有效的版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符。 5.5.2技术文件的更改，要严格按Q/XMA02.2《文件的控制程序》的规定执行。 5.5.3 移交零、组件时，必须按工序跟踪卡，做到卡、物相符，具有可追溯性。 5.6其它 Q/XMA02.13－2009 5.6.1产品在加工工序间周转与运输，必须备有安全可靠的储运器具，防止 因储运不当而损伤产品。 5.6.2各道工序原始记录必须齐全，数据准确，妥善保管。 5.6.3质量信息及时反馈，并按规定程序统计分析和处理。 5.7加工 5.7.1加工前操作者要对其所使用的设备和所需的工、夹、量、刃具进行自查，自查合格后，方可开工。 5.7.2严格按图纸、工艺、技术要求精心加工，确保加工产品质量符合规定要求。 5.7.3加工、转运中的零部件、工装应轻拿轻放，工件、半成品要排放整齐，要求工件尽量不落地，工件运转中不得有磕碰、划伤和拖拉工件现象。 5.7.4操作者应维护好工装夹具，使用中不允许损伤工装夹具，工作台架表面。 5.7.5对工装的使用、保管、检定按《工装制造和使用管理办法》中有关规定执行。 5.8检验 每道工序完工后，生产工人要进行自检，设有专检的工序，检验员应 按工艺规程进行检验，并记录检查结果。未经检验或检验不合格的产品不能流转到下道工序，经检验不合格的产品按Q/XMA02.22《不合格品控制程序》规定处理。 5.9标识 Q/XMA02.213－2009 完工的零件，经质量部检验合格后办理入