库房管理办法(2010版).docVIP

库房管理办法（2010版） 为提高库房管理质量，确保库房管理的精细化、精确化。保障生产部能够正常有序的完成部门日常工作，坚守公司的产品大关！特修订本库房管理办法。自2010年6月1日起，相关人员务必相互遵守执行。 一 库房流程及帐务 入库流程（成品，原材料）： 库房管理人员负责货品采购计划前的货品盘点和申请———由部门主管审核签字确认———文员传真“采购申请单”给采购部门———采购部门计划下达公司采购单给供货商———供应商见采购单供货———文员核对货运单（包装箱数量，相关款项）———部门员工负责把货物搬运到待检验区—质检员进行质量抽检（20%）—库管参照采购订单，产品合格证及货品送货单认真核准数量（品种，型号，质量，包装箱数）点清收货数量，确保准确无误后开据入库单—登记相关帐务和相关单据填写保管（不得随意涂改单据、数量）。—不合格货品及时与采购部门联系—采购部门要及时提醒供货商换货。 2．生产领料流程： （1）领料员以“生产计划”为准，正确填写“领料单”，由文员确认签字。 （2）库房管理人员认真核对领料单据（加工产品的型号，原材料数量及相关审批手续。）库房管理人员要做到：“无生产计划不发，手续不全者不发，涂改不清者不发，产品型号和产品数量不符者不发、未不发。”先进先出“的原则，做到推陈入新。防止陈旧积压，霉变。 （3） 原材料，成品