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过程质量控制指导书 一、过程质量控制流程图 二、过程质量控制程序 1、生产部门各工序人员按生产计划领取原辅材料，QC进行原辅材料领取准确性验证。 a、QC确定原辅材料领取正确，通知生产各工序正常进行生产。 b、领料不准确，QC出具退库意见，并监督原料退库和重新领取， 确定无误，方可进行生产。 2、各工序人员生产中，QC应进行首件确认，确定合格，正常生产，不合格，返工，直到确认合格。 3、在生产过程中，QC进行不定时的巡回检验，检验合格，QC按批次进行随机抽样，送化验室进行理化和微生物检验。不合格，直接通知该工序人员返工，直到问题解决。 4、QA对来样进行检验并出具检验报告。 a、检验合格，通知成品仓管员入库，并将检验报告复印件交仓管存档。 b、不合格品，做返工处理。 c、严重不合格品，直接报废，并进行问题分析，找出原因与纠正措施，避免类似质量问题重复出现。 生产计划 生产各工序领取原物料 QC验证领料的准确性 QC出具退库意见 退回原库房重新领料 各工序按计划生产 QC首件确认是否合格 QC巡回检验 抽样到化验室进行理化及微生物检验 通知成品仓管办理入库 返工 报 废 QA出具 检验报告 不准确 准确 不合格 合格 不合格 合格 不合格 严重不合格 合格