质量管理体系表格目录(作业指导书部分).docVIP

目 录 作 业 指 导 书 部 分 序 号 名 称 编 号 监理人员宣誓登记表 IRDZL05-01 设计依据资料统计表 无 工地巡查记录表 IRDZG05-01 项目监理部年终考评表 IRDZG06-01 年度考核测评表（普遍项目） IRPZG06-02 年度考核测评表（专业项目/监理部负责人） IRDZG06-03 年度考核测评表（专业项目/一般监理人员） IRDZG06-04 广东工程建设监理有限公司收发文登记簿 IRDBG04-03 文件处理签 IRDBG04-04 广东工程建设监理有限公司公文制作登记表 IRDBG04-06 中共广东工程建设监理有限公司支部委员会公文制作登记表 IRDBG04-07 广东工程建设监理有限公司工会公文制作登记表 IRDBG04-08 员工奖罚报告单 IRDZL07-01 员工奖罚记录单 IRDZL07-02 员工个人档案(资料)目录 无 员工年度考评表 IRDZG06-05 专业技术人员年度考核登记表 IRDZG06-06 广东工程建设监理有限公司员工档案号目录 无 员工工资变动登记表 无 公章刻制申请表 IRDBG03-01 公司公章领用登记表 IRDBG03-02 公司公章使用登记表 IRDBG03-03 监理人员宣誓登记表 编号：IRDZL05-01 项目名称 宣誓时间 宣誓地点 宣誓人姓名、职务 被邀请的建设、施工单等位代表的姓名、 单位、职务 （只填主要人员） 宣誓人签名 监誓人签名 设计依据资料统计表 序号 文件资料名称 份数 提交时间 备注 工地巡查记录表 编号：IRDZG05-01 项目名称 项目地点 巡查时间 巡查内容 巡查综述（好的做法及存在的问题） 处理意见 巡查人（签名） 陪同巡查人（签名） 备注 项目监理部年终考评表 编号：IRDZG06-01 项目监理部名称 进驻时间 考评时间 序号 考核 项目 考 核 内 容 评分原则 考评情况 得分 一 质量 控制 (35分) A：监理规划及实施细则：[10分] B：执行公司质量控制程序情况：[10分] （1）隐蔽工程签认程序[3分] （2）分部分项工程签认程序[2分] （3）原材料进场确认程序[3分] （4）构配件及设备签认程序[2分] C：对施工组织设计方案的审查意见及执行中的补充、调整[3分] D：对施工重点部位、关键工序的控制措施[6分] E：是否对新材料、新工艺、新技术、新设备的采用进行专题论证[2分] F：对承包商单位提出的送检试验室资格进行审查，对原材料试件是否进行有见证送检和抽查[5分] G：施工过程中巡视、检查、旁站和执行情况[8分] H：工程质量缺陷的检查及整改结果[3分] I：是否出现重大工程质量事故，质量事故处理记录整理归档如何？[3分] A 缺一项扣5分 C 无前一项书面材料扣3分，无后一项书面材料扣1分 D 无第一项书面材料扣1分,无第二项书面材料扣0.5分,无第三项书面材料扣0.5分 E 无前一项书面材料扣1分,无后一项书面材料扣1分 F 无前一项书面材料扣2分无后一项书面材料扣1分 G 没有值班记录扣分 H 有缺陷无整改结果记录扣分 I 无事故不扣分,有事故无分析报告扣分 A: B: C: D: E: F: G: H: I: 二 进度 控制 (10分) A：编制并绘制了施工总进度图上墙[2分] B：对承包商施工总进度计划及按年、季、月度施工计划的审批意见[2分] C：施工进度适当、超前、滞后的原因分析[2分] D：进度严重滞后时采取过何种措施[2分] E：对工期延期或因此引发的费用索赔有何建议交建设单位[2分] A 无横道图或网络图扣分 B 无书面材料扣分 C 无书面材料扣分 D 无书面材料扣分 E 无书面材料扣分 A: B: C: D: E： 三 投资 控制 (15分) A：是否由专业工程师