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品质管理流程检查记录表 外检站 表单：送检单、特采申请单、进货检验记录表、供方业绩表、不合格品反馈处理单 检查结果：数据记录较全 电机车间 表单： 电机定子首、巡检记录、 转子金加工巡检记录、磨床首、全检记录表、电机成品、铝件、NSK轴承调换统计清单、电机车间定子记录表 检查结果：电机定子首、巡检记录 7月份对不合格项记录不全； 转子金加工巡检记录 7月9号-7月12号，没有记录； 磨床检验：磨床首、全检记录表 7月未全检完，数据整理中； 装配车间 表单：最终检查试验（例行检查）记录表、例行检验测试设备点检记录表、成品检验报告、成品抽检（客检）记录表、产品装配过程巡检记录、产品首检记录、包装首、巡检检查记录表、制造流程检验标准表、制程质量异常处理表、返工通知单、废品报告单、不良品报告单、信息联络处理单 检查结果： 检测二线卢俊欢：最终检查试验（例行检查）记录表、例行检验测试设备点检记录表 —— 7月记录没有 2）产品装配过程巡检记录、制造流程检验标准表、制程质量异常处理表、废品报告单、不良品报告单没有记录；物料不良品、废品以直接到仓库调换方式操作； 四、品质工程部： 表单：出厂检验一次性合格率月报、车间返工总统计表、月度装配/包装车间质量问题汇总、成品抽检（客检）记录表、供应商（外检）不合格质量信息周汇总表、供应商退货及扣款月报表、客户验货汇总表、售后产品质量问题反馈表 (拆机车间)、问题改善纠正预防措施表 检查结果：1）出厂检验一次性合格率月报、外检站送货、退货统计月报、成品抽检/车间返工记表月报、不良率高低排列分析表 结果：有月度数据报表 2） 月度装配/包装车间质量问题汇总、供应商（外检）不合格质量信息周汇总表、供应商退货及扣款月报表、客户验货汇总表、售后产品质量问题反馈表 (拆机车间)、问题改善纠正预防措施表 结果：数据统计进行中 3）无品质工程部月度质量分析会记录 检查时间截止：2010年7月12日 已同品质工程部部长协同检查，以上检查情况，已知会品质工程部，要求整改