品质管理实施办法.pdfVIP

Q/GCL/SI 保利协鑫能源控股有限公司（硅材料）企业标准 Q/GCL/SI 21701-2010 品质管理实施办法(试行) 1 适用范围 本办法规定了保利协鑫能源控股有限公司硅材料管理中心(以下简称“管 理中心”)企业标准对品质管理的要求、构成、检查、整改程序、考核和奖惩 等。本标准适用于管理中心及各所属企业品质管理工作。 2 定义 2.1 品质管理 公司管理中心及各所属企业的品质管控范围涵盖生产工艺过程中的各个 环节,包括供货商品质管理,进料品质管控,制程品质管控,出货品质管控﹐客 户服务等。 2.2 供货商品质管理 公司管理中心及各所属企业品质管理部门应协助采购部门定期对供货商 进行制程评估与体系检讨，并对供货商进行不定期的品质稽核与检查。 2.3 客户投诉 公司及各所属企业接收到客户来自客户或前制程的口头或书面的抱怨， 管理中心及各所属企业品质管理部门应该在24 小时内对来自客户的抱怨进行 确认与反应﹐在48 小时内提供初步调查结果与临时管控措施 ﹐并在72 小时内 完成8D 报告回复给客户。 3 管理 (工作)职责 公司品质管理部门架构包括管理中心品质部门及各所属企业品质管理部 门,其各自工作职责概述如下: 3.1 管理中心 3.1.1 总经理 a）贯彻组织实施有关的品质法规。 保利协鑫（硅材料）管理中心2010-09-30 发布 2010-10-01 试行 - 1 - Q/GCL/SI 21701-2010 b）负责公司品质方针、品质目标的制定。 c）批准、颁布公司各项品质管理制度。 d）负责仲裁和解决重大品质问题。 e）授权相关部门或人员进行品质稽核工作。 3.1.2 客服经理 a）协助销售部门处理客户抱怨。 b) 了解并跟进客户对公司品质要求。 c) 定期对客户进行拜访与满意度调查。 3.1.3 品质工程经理 a）协助客服经理进行客诉调查与改善。 b) 各所属企业制程异常调查与改善。 c) 各所属企业制程能力评估与改善。 3.1.4 制程品管经理 a) 协助各所属企业经理进行制程管控与改善。 b) 对各所属企业品质KPI 指针进行定期检讨。 c) 对各所属企业品质管理体系与制程管控体系进行稽核与优化。 3.1.5 品质管理系统经理 a) 协助总经理检讨﹑规划公司品质政策与方针。 b) 规划并完善各所属企业品质管理系统。 c) 主导管理中心及各所属企业内审与外审。 3.1.6 资料分析经理 a) 协助检讨并定义各所属企业KPI 指标。 b) 管理并分析各所属企业月度KPI 指标。 c) 管理中心及各所属企业品质信息管理。 3.2 各所属企业 3.2.1 各所属企业品质管理经理 a）主持建立公司品质管理体系，并组织有效实施。 b）组织公司内部的品质稽核工作。 c）代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。 d）负责品质管理体系的持续改进与提高。 e）负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。 f）协助总经理处理各部门的品质职