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器件不合格品控制程序
批准/ 日期 姚荣国2009.07.14 分 发 号
复审/ 日期 姜丽娜2009.07.14 状态标识 受 控
审核/ 日期 王振国2009.07.14 实施日期 2009.07.17
拟制/ 日期 李奎臻2009.07.14 编制部门 器件QA
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更改履历
版次 更改单号 更改日期 更改内容 批准人 更改人
Ver01 SO/296 2007.6.7 内容调整，套用新模板 姚荣国 王振国
根据模版更改要求删除“IEA”Logo 与 “GOERTEK ELECTRONICS
Ver01.01 SO/405 2007.8.23 肖明玉 王翠华
CO.,LTD.”
Ver02 SO/970 2009.7.17 Ver01 换版为Ver02，增加大货可靠性试验不合格处理内容 姚荣国 李奎臻
1、修订不确定或可疑状态产品的定义及处理流程
Ver02.01 SO/1018 2009.9.26 姚荣国 李奎臻
2、不合格品处理流程中的不合格品评审过程的菱形框更改为矩形框
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1 目的
本文件是为了对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
本文件适用于不合格品的控制处理。
本过程开始于发现不合格品。
本过程结束于由不合格品引起的纠正预防措施的验证。
3 职责
3.1QA 经理是本过程的负责人。
3.2 各部门所负责的活动：
3.2.1 PM 部制造课负责生产过程中产生的不合格品的识别、标识、隔离、组织分析和处置以及退货产品的标识、隔离和处置，并负责组织产品出
货检验产生的不合格品的评审,详见《器件产品让步放行管理规定》；
3.2.2 SP 部负责组织物料进货检验发现的不合格品的评审，详见《让步接收管理规定》；
3.2.3 RD/TE 负责样品制作阶段产生的不合格品的识别、标识、隔离，由TE 进行原因分析与对策处置，详见《器件样品制作管理规定》；
3.2.4 QC 负责检验过程中不合格品的识别、控制、以及处置后的验证；
3.2.5 QA 负责的内容：
3.2.5.1 对顾客退回的产品进行原因分析并制定处理措施，详见《器件顾客退货管理规定》。
3.2.5.2 对大货可靠性试验不合格品进行原因分析并制定处理措施，及措施的跟踪验证。
4 定义
4.1 不确定或可疑状态的产品：标识不明确、无标识、测量系统失控的产品。
5 工作概要
5.1 不合格品处理流程
见下页流程图。
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