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TS16949内审报告 默认分类 2009-11-12 10:25:41 阅读861 评论1 ??字号：大中小?订阅 内审报告 编号：JL/822-05 审核目的 评价本公司质量管理体系与技术规范ISO/TS16949：2002、质量体系文件的符合性及实施的有效性。 审核范围 本公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持过程）。 审核依据 1?技术规范ISO/TS16949：2002 2?公司质量体系文件 3?适宜的法律法规及产品标准、规范 4?顾客的特殊要求 内审组 组长：宦光华 组员：陈胜霞 审核日期及审核计划实施情况： 内审组于2009年9月3日-9月4日对上述审核范围进行了为期2天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。 不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题： 本次内审不符合项为2项，分布在下列过程：生产过程未得到监视（条款7.5.1）和贮存和库存（条款），均为一般不符合，分别分布在生产部和物料部，存在的主要问题是执行力度不够或没有按相关规定执行。 体系运行情况总结及符合性、有效性结论： 1?质量管理体系方面： 公司按技术规范ISO/TS16949：2002要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了质量手册、程序文件、管理文件、作业文件等体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程（包括顾客导向过程、管理过程和支持过程）及其相互作用进行了识别和描述，在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据。 2?管理职责方面： 总经理通过制定并批准公司的质量方针和质量目标（包括过程绩效指标），通过制定年度经营计划，规定相关部门/人员的职责权限，进行管理评审及确保提供质量管理体系所需的资源等活动实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺，并为全体员工参与质量管理创造了良好的条件，使全体员工能够充分理解自己的职责和权限并能够认识到自己所从事工作的重要性和相关性，提高了全体员工的质量意识，确保了满足顾客的要求及法律法规的要求。 3?资源管理方面： 公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。 4?产品实现： 公司从产品实现的策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、新产品的质量先期策划和顾客产品批准）、与产品有关的要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和产品防护以及监视和测量装置等方面进行了有效控制，?确保了产品生产过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。 5?测量、分析和改进方面： 公司对产品实现的每个过程实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量成本分析、内外顾客满意度调查与测算、生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。 公司的质量管理体系通过半年多的实际运行，经过本次质量管理体系的内部审核，根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论： 公司的质量管理体系基本符合技术规范ISO/TS16949：2002的要求，确保了质量管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了质量管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。 内审组长/日期：???????????????管理者代表/日期：? Market SHENZHEN JINGCHENGDA ELECTRIC CIRCUIT CO., LTD Quality System Audit Defect Report Date：2007-3-15 ■Quality □Environment □SS—00259 Number： A76555/3 Audit dept. Market Audit date 2007.03.15 Assesso BSI Xue Qin(Shirley)Huang Description of Nonconformity： Customer satisfaction of 2006,was only summ