采购流程图2.docVIP

物资采购招标流程图 日常办公耗材的申请使用流程（单项采购额100元以下） 行政办公、业务设备的采购流程（单项采购额100元以上） 一般物资、设备的采购流程（单项采购额1 0万元以下） 大宗设备、物资招标采购流程（单项采购额10万元以上） 5．物资接收、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程 物资领用调拨审批流程图 1、库存物资领用流程 2、内部物资调拨流程 5 使用申请 领导审核 资产核查 预算报价 物资采购 物资发放 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在处室负责人签字后于每月22日前报中心办公室公室审核。 中心办公室将审核后的《申请表》上报中心领导审批。 中心办公室将审批结果转交资产部门核查帐目物资后，办理物资调拨手续或对需采购物资编制《物资申购单》，每月24日前提交招标采购办公室。 招标办根据《申购单》进行预算报价，每月31日前报中心领导核准（特殊情况下需经经理会审核通过），并将资金需求预算报财务处。 招标办组织中心办、资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后， 由院办进行发放。 使用申请 中心办公室根据领导审批结果发放物资给所需部门。 中心办公室将审核后的《申请表》上报院领导审批。 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在部门负责人签字后于每月22日前中心办公室审核。 物资发放 领导审核 使用申请 使用申请 采购报账