企业管理部流程.pptVIP

合同审核流程 诉讼流程 事故处理流程 投资项目管理流程 招投标管理流程 投诉处理流程 * 企业管理部根据体系运行情况和年度审核计划编制内审计划 内审计划 是否同意 否 部门经理、总裁审批 体系主管提前一周发放内审计划 体系主管组织召开 内审前首次会议 内审工作在被审核单位人员的陪同下进行审核 内审员记录审核情况 内审记录 体系主管汇总审核记录 企业管理部召开内审工作末次会议，通报审核情况 体系主管对审核中存在的问题和不合格项进行整改 被审核部门按照要求进行整改 内审整改通知 纠正或预防措施实施流程 整改结果或报告 体系主管跟踪验证整改结果并登记整改记录 内审记录 是 根据建议进行修改计划 质量体系内部审核流程 JTY.JT---01--001 业务员根据谈判情况拟订合同样稿 合同样稿 是否同意 是 合同谈判 流程 部门经理 审核 是否同意 超过5万元需要总经理或总经理委托人审批 审批后的合同样稿 律师进行审核 是否同意 律师审核后签字 提出建议，业务部门进行修改 经律师签字后的合同样稿 行政人事部经理加盖合同专用章 生效的合同 合同执行流程 是 否 否 否 是 JTY.JT---01--002 部门经理 审核 是否同意 是 立案申请 卷宗材料 总经理 审批 审批后的立案申请 卷宗材料 起诉书 企业管理部律师审核 是否适宜法律途径解决 律师审核立案材料是否齐全 是否齐全 律师根据有关