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欢乐园地供业务流程说明
销售订单：
（1）填写：销售人员打开，单击，填写好表头表体，然后单击，完成。
（2）审核：打开，进行操作，也可以单击打开其中一个单据进行单独审核。
2、采购订单：
采购人员打开，单击，然后点击的，选择其中的“合同”，然后在弹出的合同列表里选择好合同，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。
2-1、采购到货单：
采购人员打开，单击，然后点击，然后在弹出的采购订单列表里选择好合同，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。
3、采购入库单：
采购入库单在库存管理里做，打开，点击的，选择其中的，然后在弹出的采购订单列表里选择好订单，单击，表头表体自动填写完毕，唯独需要填写的是，点击，最后审核即可。（注意：采购入库单审核后，库存才会发生变化）
4、销售发货单：
打开销售发货单，单击，然后单击，然后在弹出的销售订单列表里选择好订单，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。
5、销售出库单：
到库存管理里的里，单击，点击的，选择要出库的销售发货单，确认，保存审核即可。
4-1、销售签回单：
打开销售发货签回单，单击，然后在弹出的销售发货单列表里选择好发货单，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。
6、采购发票：
打开，单击，然后点击的，选择其中的“合同执行单”，然后在列表里选择好单据，单击，表头表体自动填写完毕，此时发票上的金额数量可以修改，最后点击即可。
7、应付管理：
（1）应付单据审核：
采购发票做完后会自动传递到，打开下的，然后选择发票审核即可。
（2）应付核销：
打开，选择，填写好金额，保存，核销完成。
转账：，操作与核销类似，选择《供应商》，分别在《应付》和《预付》上填入《本次结算金额》。(注意：如果有转账，先转账，后核销)
（3）制单处理：主要是做发票的生成凭证，如果付款单审核时没有立即制单，也可以在这里进行制单，选择好单据，点击，保存凭证即可。
协同步骤
（6—7步骤做完后，采购入库单和采购发票的结算，采购人员打开或者，或者直接在保存完《采购发票》后点击，选择对应的入库单和发票，填写好结算金额，点击即可。自动结算不存在这些操作，系统会自动将同一供应商的往来发生进行结算。)
8、销售发票：
打开，点击，然后点击，在出现的出库单列表里选择好单据，单击，表头表体自动填写完毕，此时发票上的金额数量可以修改，然后点击，最后复核即可。
9、应收管理：
操作与应付管理完全一致。
10、正常单据记账：
打开存货核算下的，点击，然后点击即可。
11、期末处理：
点击，选择仓库，确定即可，出现另一界面同样点击确定即可。
12、存货核算生成凭证：
在月末结账前，进行，点击，出现查询界面直接点击，在选择单据界面点击，然后，填写好科目编码后，点击，保存凭证即可。
13、月末结账顺序：
销售、采购、库存依次结账，这三个模块结账完成后，存货核算才可以结账。应收应付两个模块可以和供应链同时进行，不分先后。这六个模块全部结账后，总账才可以结账。
财务部
库管
采购部
销售部
业务流程图
（0-2）门店要货
（2-1）采购订单
（1-2）销售发货单
（2-3）采购入库单
（2-4）采购发票
（1-3）销售出库单
（1-5）销售发票
（0-2-1）要货申请单
（0-1-1）零售出货
直营店
结算
（7）应付单据审核
（7）付款单录入
（9）应收单据审核
（9）收款单录入（其他应付款）
此发票是确认应收，月末打印出发票列表，在收到实际发票后在列表上做标记
核销
总账系统
存货核算
（10）正常单据记账
（11）期末处理
（12）生成凭证
（1-1）销售订单
（7\9）应收应付制单处理（生成凭证）
（1-4）销售发货签回单
核销
需要审批流，先业务经理审核，最后是财务审核
（2-2）采购到货
签回单处理完成开票
（0-1）零售开单
（0-1-1）零售日报
（0-2-2）调拨申请单
（0-2-3）调拨单
（0-2-4）其他出库单、其他入库单
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