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工程變更管制程序 制 訂： 文件編號：GH-QP-013 文件版本：2.1版 文件頁數：共5頁 修訂單位：工程部 批 准： 修訂日期：2011/06/08 東莞市高鴻電子有限公司 文件編號 GH-QP-013 版本/次 2.1版 頁 碼 2 OF 5 修訂日期 2011/06/08 文件名稱 工程變更管制程序 文件類別 程序文件/2 文件修改記錄 序號 修改內容 版本號 修訂日期 修改人 審批 1 新發行 1.0 1/5/2010 吳俊傑 蘇建輝 2 增加制程變更程序 2.0 27/5/2011 邓丽君 蘇建輝 3 增加HSF要求 2.1 8/6/2011 目的 為使相關部門制程/工程變更能有具體程序可循，進而確保產品制程/工程變更后能改善品質、降低成本、材料適當供應及其他因素以符合客戶之需求，特制定本程序。 範圍 所有已量產之產品之設計材料、工程修正資料、作業方式、客戶提出變更HSF標準等各項之變更均屬之。 權責 業務部：開ECN提出工程變更要求；確認制程變更不影響客戶要求； 工程： 執行ECN及PCN，組織相關部門評審會簽； 生產部：開PCN提出制程變更要求；執行制程及工程變更； 品管部：負責變更的協調確認及變更的落實度查核。 定義 ECN：Engineering Change Notice 工程變更通知 PCN：Process Change Notice 制程變更通知 4.5 工程變更：在生產過程中，對於改變產品形態或規格均謂之,包括原生產地生產工廠 的變更、外包協力廠商的變更、規格的變更、材料的變更、再生材料的使用、材包變更等。 4.6 制程變更：在生產過程中，對於改善生產工藝或參數者均謂之。 東莞市高鴻電子有限公司 文件編號 GH-QP-013 版本/次 2.1版 頁 碼 3 OF5 修訂日期 2011/06/08 文件名稱 工程變更管制程序 文件類別 程序文件/2 流程圖 5.1 工程變更管制程序圖（見附件8.1）。 5.2 制程變更管制程序圖（見附件8.2）。 作業內容 6.1變更之時機： 6.1.1 業務接收客戶工程變更要求時，將其轉化成本廠的變更通知單，知會工程部。 6.1.2 製造單位在生產過程中，如發現制程需要改進時，則提出制程變更申請。 6.1.3 下列項目之變更，須由生產部提出制程變更申請： 6.1.3.1 新治具之導入與手加工之切換； 6.1.3.2 新檢驗治具之導入與目視檢查之切換； 6.1.3.3 機器設備變更或重點參數變更； 6.2 提出變更申請： 6.2.1 制程變更由生產部提出《變更通知單》，經生產部，品管部，工程部及業務部商討確認變更后，交工程處理； 6.2.2 若為客戶提出產品變更時，由業務開出《變更通知單》必須與客戶協調在製品及庫存品之處理方式，將資訊反應到各相關部門。 6.3 變更實施： 6.3.1 工程部收到業務部門開具的《變更通知單》，交最高主管審核后，會簽通知相關部門執行。 6.3.2 工程部將開會討論確認的制程《變更通知單》，交最高主管審核后，會簽相關部門執行。 6.3.3 材料變更管理包括：材料規格變更、生產工藝以及提供材料單位的變更。 6.3.4 生產地點的變更和追加之變更管理包括生產線的變更、原產地、生產工廠的變更、外包協力廠商的變更。 6.3.5 生產工藝的變更管理 6.3.5.1 工程部須建立制程設備和工治具清單，對制程設備、工治具進行列管。 6.3.5.2 製造部進行環境禁用有害物質的確認，確認不混入和不添加環境禁用物質方可投入制程使用。 6.3.5.3 工程部需監控制程設備之變更，一旦有變更，立即提出半成品或成品送環保檢測室檢測，以證實制程設備和工治具無混入和添加環境禁用物質。 6.4當發生6.3.3變更時，工程部要對供應商“禁用物質保證書”及規格圖或MSDS檢