规程体系控制程序.docVIP

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 管 理 文 件 文件编号：SWZ07017 第 1 版 签发：王治政 规程体系管理程序 1 总则 为了严格执行工艺，确保生产过程的受控，规范各级规程的制订、修订、审批、发放、废止等工作，特制订本管理程序。 本程序适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称：分公司）生产制造过程产品设计规程、工艺技术规程、岗位操作规程的管理。 2 定义和分类 规程体系分三个层次 2.1产品设计规程：是为了保证产品实物质量、并充分考虑生产效率、成本、工艺合理性和持续改进等因素对产品标准、技术条件、工艺流程、主要工序参数和质量判定基准做出明确规定的技术文件。 2.2工艺技术规程：在保证产品质量和满足技术条件的同时，根据不同产线的装备和工艺特点，实现产品主要工序参数的具体技术要求，监控规定、异常处置、检验、检测等制定的技术文件。工艺技术规程是根据不同产线的特点对实现产品设计规程的具体描述和要求。 2.3岗位操作规程：是根据工艺技术规程的规定，对各产线的作业范围、作业要求、岗位资质等作明确规定。 3 管理职责分工 3.1制造管理部负责规程体系技术文件的归口管理工作。 3.2制造管理部负责制、修订特钢产品设计规程及工艺技术规程的审核工作。 3.3特殊钢技术中心负责制、修订高温合金、钛合金、精密合金、超塑等温锻、高强钢等产品设计规程及工艺技术规程的审核工作。 3.4质量保证部负责制、修订检验、检测（包括无损检测）工艺技术规程及检验、检测（包括无损检测）岗位操作规程。 3.5各二级生产厂、部负责制、修订工艺技术规程，负责组织其所属三级生产分厂制、修订岗位操作规程并负责岗位操作规程的审核及管理工作。 3.6质量保证部负责产品设计规程、工艺技术规程制、修订的审核，负责组织质量监察，督促生产厂执行，并对违规进行考核。 4 规程体系业务管理流程（详见附件1） 5 规程体系编制内容 5.1产品设计规程 5.1.1产品设计规程编制内容应根据产品标准、用户需求、质量特性设计工艺流程，从而确定主要工序的工艺参数。产品设计规程内容应根据品种特点、工艺途径覆盖生产全过程各工序，包括冶炼（包括电炉冶炼、电炉精练、特殊冶炼）、轧钢（初轧、棒材、棒线材、高合金棒材）、锻造、钢管、银亮钢、精密合金等。 5.1.2特殊质量特性的产品设计规程以质量计划的形式下发技术文件，质量计划文件中应阐明产品工艺流程（包括主要工序的工艺参数），各工序工艺要点，必要的原辅材料、设备工况条件及资源、坯料（半成品）和检测记录等要求做出规定。 5.2工艺技术规程 5.2.1工艺技术规程按二级生产厂、部为单元编制。 5.2.2工艺技术规程编制分为总篇、区域篇、专业篇三部分。 5.2.2.1工艺技术规程总篇，编制内容包括：产线基本特点、生产能力，产品及特点，设备概况及特点，产线工艺布置和各作业区之间的关系。 5.2.2.2区域篇，编制内容包括：设备及设备主要参数、生产过程的工艺技术参数及特点、生产过程原辅材料要求及相关技术要求、生产过程质量检验要求、计量检测要求及技术参数、环境介质使用要求及技术参数以及生产准备要求。 5.2.2.3专业篇，对产品设计规程工艺控制参数细化及具体描述。 5.2.4根据不同产线作业特点，在贯彻执行工艺技术规程同时，可以采用可操作性较强的工艺卡、作业指导书等形式。 5.3岗位操作规程 5.3.1按工序、岗位、作业范围进行分类，确定各岗位名称。 5.3.2各操作岗位的基本条件包括技能要求、学历要求等。 5.3.3岗位操作应包括作业要求（生产准备、操作步骤、岗位间协作、故障排除与操作确认）、安全规定、操作环境注意事项等。 6 规程审批 6.1产品设计规程由首席工程师（研究员）审核、制造管理部主管负责人（特殊钢技术中心主管负责人）批准。质量计划由相应技术主管或首席工程师（研究员）审核，制造管理部（特殊钢技术中心）主管负责人批准。 6.2工艺技术规程由制造管理部、特殊钢技术中心、质量保证部（检验、检测）工程师会审，首席工程师（研究员）审核，制造管理部主管负责人批准。 6.3岗位操作规程由所在生产厂、部生产技术室审核、主管厂长批准。 6.4规程的制、修订必须填写《规程制、修订审批表》（表格编号：SWZ07017-01A），报制造管理部（岗位规程制、修订报所在生产厂、部生产技术室）审批。 7 规程发放与回收 7.1产品设计规程（包括质量计划、技术通知）由制造管理部、特殊钢技术中心分别下发相关部门执行。工艺技术规程由制造管理部统一下发相关部门执行。 7.2岗位操作规程由各二级生产厂、部负责下发相关部门执行。 7.3各类规程只限于分公司内部使用，属分公司级技术机密，不得外传。 7.4规程必须编号、登记后才能发放，职工调离岗位