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优品卫浴 仓库程序管理制度 一．目的：为了完善仓库管理制度，明确职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二．范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务； 1.2.仓库系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 1.5.仓库管理运作的监督与改进； 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2．仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入； 2.2.月底、年终报表的制作与上报； 2.3.仓库帐目与实物的监控； 2.4.部门文件的打印、收发与归档； 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。 3仓管员 3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记； 3.2.仓库”5S”管理的执行与维护； 3.3.月末、年终盘点工作的执行； 3.4.单据、报表的制作与上交； 2.5.来料简单项目的检验。 三．具体内容： A. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） 1.3.验收数量：A类物料（贵重，但数量不大）要求清点；C类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 1.4.原材料（管材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 1.5.B、C类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如：10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。 1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购（注意：①务必注明我司名称、编号；②有金额、单价时,注意金额“三一致”（品名、单价、金额一致），不能一味按照供应商的金额入账。 1.11.现金采购进仓时，当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。 1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处） 1.13. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 1.14. 输单员保存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。 2.2. 车间成品进仓 a 整体包装成品进仓 1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签（公司广告标签盒客户资料标签）贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。 1.2.仓管收到进仓单后，首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置（出货的除外）。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。 1.3. 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）