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济公沙锅餐饮管理（北京）有限公司采购入库流程及表单传递说明 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购清单示例 济公沙锅公司采购入库流程及表单传递说明 * 北 大 纵 横 北大纵横管理咨询公司 二零零四年二月 所需表单：采购申请、采购计划、采购清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 订单发出后 每日、周、月 需求时 填写时间要求 一式三联，送收货单位一联，采购部信息员一联，送货人（采购员）一联 一式两联，送财务部一联作为制订资金计划依据 一式两联，送采购部一联作为制订采购计划依据 传递单位 收货前 根据订购单编制，作为收货单位验收依据 采购部信息员 采购清单 于资金计划制订前 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 采购部信息员 采购计划 审批后即时报送 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 需求部门 采购申请 报送时间要求 填表说明 填表人 表单名称 所需表单：到货检验通知单、检验报告或抽验报告、发货清单、采购清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 收货前 订单发出后 一式三联，送收货单位一联，采购部信息员一联，送货人（采购员）一联 采购物品后由采购部直接送货时，可用采购清单代替供应商的发货清单，收货人验收签字后作为填写入库单的依据 采购部 采购清单 一周一次 检验完毕 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位一联，作为入库单的辅助凭证，一联质检员留存。 对于需进行专项检验的货物检验完毕后填写，一般物品的检验可在采购清单上签字认可 质检员 检验报告或抽验报告 检验前 供应商发货通知时 一式两联，一联送质检员或收货人作为检验依据，一联自留 对于需进行专项检验的物资填写该表单 采购部 到货检验通知单 发货时 一联送收货人作为验收依据，供应商自留一份作为与采购部结算时核对 收货单位验收后应在此清单上签字认可 供应商 发货清单 填写时间要求 传递单位 报送时间要求 填表说明 填表人 表单名称 所需表单：入库单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 每天一次 填写时间要求 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位留存两联，一联为入库凭证，作库存台帐依据，一联作为收货单位与财务结帐凭证。 传递单位 一周一次 根据采购清单、内部调拔单、领料单填写，需连续编号，不得缺号 库管员 入库单 报送时间要求 填表说明 填表人 表单名称 所需表单：领料单、调拔单、出库清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 出货及交货时 货物调拔时 一式四联，送财务部一联，作单店成本核算依据，交库房或出货单店一联，作出库依据，交收货单店两联，作为入库和本店核算依据，送货人自留一联，作核帐用 店管部配送货物以及单店间调拔货物时用，根据各店需求计划和公司整体计划填写 店管部调度员 调拔单 领料时 填写时间要求 一式四联，送库房一联，作记帐依据，送财务部一联作为核算成本依据，两联领料人留存，其中一联作为成本费用结算时核对用，一联领料人留存 传递单位 领料时 根据实际领料数量填写，由部门负责人签批 领料人 领料单 报送时间要求 填表说明 填表人 表单名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 实收量 供应商 订购量 订单号 物料名称 济公沙锅公司采购入库流程及表单传递说明 * 北 大 纵 横