成本策划(王).docVIP

项 目 部 成 本 策 划 二零零八年五月 一、工程概况 石嘴山经济开发区机械装备区道路工程四号路（110国道-总机修厂）起点位于110国道，终点止于总机修厂。道路全长2003.87米，道路红线宽度50米，断面为单幅路，即50米=（6米绿化带+7.0米人行道）×2+24.0米车行道，同时本工程中包含3道钢筋混凝土盖板涵。 路面设计以轴载BZZ-1OOKN的双轮组单轴轴载为标准轴载，路面结构层分为车行道和人行道。机动车道采用沥青混凝土路面，设计上面层为4cm细粒式沥青混凝土，下面层为8cm粗粒式沥青碎石，面层总厚12cm，基层为30cm厚的水泥稳定砂砾，底基层为20cm厚的天然砂砾，路面总厚62cm。 人行道全线铺筑联锁型水泥人行道板砖，人行道结构层总厚度23cm。 由上至下分别为6cm厚彩色混凝土道砖，下设2cm厚水泥砂浆，15cm厚石灰土。 该道路的建成将为机械装备区内的各企业提供便捷的交通服务，在满足交通需求的同时极大的提高道路的运营效率，同时，道路两侧绿化、路灯等附属工程的实施，将使该区域的城市面貌焕然一新，为厂区职工及附近居民的出行提供便利、高效的交通服务，进一步改善和提高城市居民的生活环境和质量。 本工程内容包括道路、路灯工程。 1、道路等级：Ⅱ级城市主干路； 2、设计时速：50km/h； 3、停车视距：60m； 4、路面等级：沥青砼高级路面； 5、抗震设防烈度：8度 6、设计年限：交通量达到饱和状态的结构层设计年限为20年，路面结构达到临界状态的设计年限为15年。 二、工程成本承包合同目标 根据公司与我项目部今年签订的项目施工发承包合同，我们对工程成本合同目标进行了分析。 合同中标价1175万元，项目内控预算承包造价1021万元（其中标线工程为9.7万），上缴综合费率为16.41 ％（包括劳保、税金等费用）。上缴综合费总额为1012（扣除标线工程）×16.41%=166.08万元，项目部最终承包价为846万元。成本降低率目标为1％。 工程总承包费用表 单位：元 一、 工程造价：占总造价比例％ 二、 上交总费用： 1660833 16.41 其中1、 管理费用 925047 9.14 2、 劳保基金 294517 2.91 3、 施工利润 107281 1.06 4、 税金 333988 3.3 三 项目部直接费承包金额： 8460026 83.59 其中1、 人工费 607252 6 2、 材料费 6522893 64.45 3、 机械费 1113295 11 4、 间接费 216586 2.14 5、 其他直接费 0 0 四、 预测实际成本： 9328199 92.17 其中1、 人工费 562359 5.5 2、 材料费 7296347 72.1 3、 机械费 1025080 10.13 4、 间接费 444413 4.44 5、 其他直接费 0 0 五、 预测利润： -868173 -8.58 附：直接费对比表、间接费实际成本预测明细表。 二、项目部成本分析及策划 根据成本分析的结果，我项目部要想控制好工程成本就必须严格按照公司的有关规定和办法，加强项目部自身的管理和控制。 1、直接费盈亏分析： 直接费盈亏分析表 工程名称：4号路道路 单位：元 项目 预算收入 预测支出 降低额 降低率 人工费 607252 562359 44893 7.4 材料费 6522893 7296347 -773454 -11.8 机械费 1113295 1025080 88215 7.92 直接费用 8142232 8883786 -741554 -9.1 间接费 216586 444413 -227827 -105 制造费用 8460026 9328199 -868173 -8.58 2、直接费对比表： 直接费对比表 主要施工项目 预算数量 及单价 预算 合计 实际数量 及单价 实际 合计 盈亏 合计 原因分析 路床以下土石方工程 挖土 人工费 12210×0.13 1541 10工日×50 500 1041 人工配合挖土边线修理等。 机械费 12210×2.96 36139 12000×2.5 30000 6139 材料费 12210×0.01 70 0 0 70 挖土外运 人工费 12211×0.19 2312 10工日×50 500 1812 人工配合挖土计量车数，收发料等。土方全部用于人行道回填，运距为2公里