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授权签字核准流程权限管理规定
目的：
为把控公司财产，规范采购、报账付款、收发领料、出货流程，特制定本规定！
3、职责：
各分管理责任人负责审核、审批。
4、适用范围：
公司所有请款采购、报账付款、收发领料、出货作业。
5、作用内容：
5.1请款采购签字核准流程权限
5.1.1生产工具、原料、辅料采购流程权限表：
主管/使用人 部门经理/矿长 副总经理 总经理 财务主管 2000元以内 申请 审批 签核 2000元-5000元 申请 审核 审批 签核 5000元以上 申请 审核 审批 签核 5.1.2办公用品及生活用品采购流程权限表：
部门负责人/使用人 总经办主任 副总经理 总经理 财务主管 500元以内 申请 审批 签核 500元-2000元 申请 审核 审批 签核 2000元以上 申请 审核 审批 签核
5.2报账付款签字流程权限：
5.1.1报账人需签字，后由该分部出纳审核，经财务主管签字确认后由公司出纳付款。
5.1.2购置物品报账时，均需贴上签字确认后的申购单。
5.3收发领料签字流程：
5.3.1所有生产工具、原料、辅料采购回来后，均需由使用人验收，看型号、数量等是否是自己所申购的材料，签字确认后，由库管填写入库单入库，由使用人填出库单出库。
5.3.2所有办公用品及生活用品采购回来后，均归到总经办或分部指定管理人员处验收，签字确认后入库，领用，出库。
5.3.3一般人员领用生产工具、原料、辅料，均需由主管审批。
5.3.4所有部门所需办公用品及生活用品，均统一申请，统一领用。
5.3.5所有领料单，库管必须签字确认。
5.4出货签字流程
5.4.1确定出货后，调度室、矿长均需签字确定。
6、本规定经总经理核准后开始实施。
表单：《物品申购单》《入库单》《出库单》《一般物料申购单》《一般物料领用单》
广元海和洋实业有限公司
GuangYuan HaiHeYang Industrial Co,.ltd
2
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签字人
文件编号 HHY-CW-001 版 次 初 稿
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