营销人员业绩考核方案及薪酬核定标准一111.docVIP

三水温泉度假村经营指标与绩效考核方案 一、经营指标部分： 1、总营业收入考核预算（单位：万元） 预算项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 温泉收入 600 600 600 600 234 200 200 200 230 600 600 600 5264万 客房收入 226 226 276 176 226 226 226 226 226 226 226 230 2716万 合 计 826 826 876 776 456 426 426 426 456 826 826 830 7980万 各市场温泉门票收入考核预算（单位：万元） 散客 团队 细分市场 散客 贵宾卡 广州区域 佛山区域 其他区域 细分市场百分比 0.3 0.15 0.45 0.30 0.25 考核任务 1579．2 789．6 1302．84 868．56 723．8 百分比 0.45 0.55 总任务 5264 3、各市场客房收入考核预算 （单位：万元） 散客 团队 细分市场 散客 贵宾卡 广州区域 佛山区域 其他区域 客房考核任务 1222．2 672．21 448．14 373．45 百分比（%） 0.45 0.45 0.30 0．25 总任务 2716 考核形式： 营销中心完成温泉门票、客房总经营指标的55%的，余下45%作为散客收入，不计入考核范围。 景区预定、接待考核：为营销中心年度总任务和工作完成质量与团队配合、执行力等综合考评。 各市场温泉门票月度参考指标与预算：（单位：万元） 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 广州区域 136 136 136 136 70 70 70 70 70 136 136 136．84 1302．84 佛山区域 88 88 88 88 50 50 50 50 50 88 88 90．56 868．56 其他区域 74 74 74 74 40 40 40 40 40 74 74 79．8 723．8 合计 298 298 298 298 160 160 160 160 160 298 298 307．2 2895．2 各市场客房月度参考指标与预算：（单位：万元） 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 广州区域 67 67 67 67 40 40 40 40 40 67 67 70．21 672．21 佛山区域 46 46 46 46 25 25 25 25 25 46 46 47．14 448．14 其他区域 39 39 39 39 20 20 20 20 20 39 39 39．45 373．45 合 计 152 152 152 152 85 85 85 85 85 152 152 156．80 1493．80 以上为各办事月度任务，由各区域经理负责带领营销人员完成，各区域经理全面负责以上任务，不再细分营销人员任务。 二、组织机构和市场区划： 1、工资架构组成: 每月底薪+绩效+提成=总收入 人员 每月底薪 津贴 通讯费 月度绩效 月度合计 营销总监 XXX 200 区域经理 3700 1400 200 销售代表 2000 1200 200 预定接待主管 3200 50 接待人员 1800 50 策划经理 美工、文案 2、市场划分及描述 市场 市场描述 主要负责人 本部市场 负责本地区旅行社、政府、企事业单位的开发和维护 营销人员 外区域市场 负责所指定的区域（省份）的旅行社和公司的开发和维护 区域经理 景区预定接待 负责预定、客服、VIP接待、网络营销、内勤等工作 预订部主管 三、绩效考核实施细则： 1、各市场温泉门票、客房月度营业收入业绩考核： 当月任务完成情况 主要场负责人奖惩办法 温 泉 客 房 当月任务完成低于60 % 扣罚负责人和销售人员各20%底薪 当月任务达到60%以上（含60%） 不扣不罚 当月任务达到70% 各自按实际营销收入总额的2%奖金提成发放 当月任务达到80% 各自按实际营销收入总额的3%奖金提成发放 当月任务达到90% 各自按实际营销收入总额的4%奖金提成发放 当月任务达到100% 各自按实际营销收入总额的5%奖金提成发放 当月任务超出100%以上 超出部分总额按8%奖金提成发放 2、营销部每个月各区域完成任务后先领取奖金总额的75%，剩余的25%在按季度一起发放。 3、营销部的业绩奖金经计调人员和财