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官渡区林业局森林护卫大队 2013年部门决算情况说明 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 主要职能:协助林业局执法部门依法保护和发展全区森林资源，维护林区治安稳定；负责预防和扑救全区森林火灾（情），完成各级下达的处置急、难、险、重等各类突发事件任务。 主要工作:圆满完成2013年森林火灾防火任务；开展林区巡山读卡，管理林区野外用火，向驻地群众宣传各种林业法律、法规常识，预防森林火灾；配合森林公安、林政办公室搞好林区治安和行政执法检查，强化林政管理，依法制止和打击偷砍盗伐和乱砍滥伐、乱占林地、乱捕乱猎等违法行为，保护森林资源，处置林区各种突发事件。 二、部门基本情况 纳入2013年部门决算编报的单位共1个属事业单位。在职在编实有人数77人，其中：财政全供养77人；在编实有车辆2辆。无离退休人员。 三、部门决算总体情况 2013年官渡区林业局森林护卫大队决算总收入441.05万元，其中：财政拨款收入441.05万元，占总收入的100%；无上级补助收入无事业收入，无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。 部门决算总支出441.05万元，其中：基本支出364.98万元，占总支出的82.75％；项目支出76.07万元，占总支出的17.25％。 （一）基本支出情况。2013年用于保障机构正常运转的日常支出364.98万元。与上年对比增加69.84万元原因是人数比上年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.82％。 （二）项目支出情况。2013年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.07万元。与上年对比增加61.42万元原因是在2013年度基地营房修缮费列支44.2万元。 四、公共预算财政拨款支出决算情况 2013年部门公共预算财政拨款支出441.05万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加131.26万元原因是根据省市要求及确保森林防火任务圆满完成护卫队员人数增加30人。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出441.05万元，主要用于森林火灾防火任务；开展林区巡山读卡，管理林区野外用火，向驻地群众宣传各种林业法律、法规常识，预防森林火灾；配合森林公安、林政办公室搞好林区治安和行政执法检查，强化林政管理，依法制止和打击偷砍盗伐和乱砍滥伐、乱占林地、乱捕乱猎等违法行为，保护森林资源，处置林区各种突发事件； （二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； ……。 五、“三公”经费决算情况说明 2013年财政拨款“三公”经费决算总额15.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.02万元，公务接待费支出3.19万元。 （一）因公出国（境）费 2013年单位无因公出国（境）团组次，出国（境）人。 （二）公务用车购置及运行维护费 2013年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.02万元。其中：购置费0元，运行维护费12.02万元，主要用于保障官渡区辖区范围内森林防火工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2013年单位公务接待费开支3.19万元。 六、相关口径说明 （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 七、名词解释 4