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总部仓管员培训守则 仓管员培训内容： 一、供应商基本档案的建立：在思讯系统中 营运子系统→档案→供应商档案→供应商信息汇总→选择预建供应商经销方式（购销、代销、联营）→点击增加→保存 实施细则：1）接到一个新供应商单，首先要清楚的了解供应商与我们的合作方式。2）确定合作方式点击增加 增加信息内容：需添加的主要信息共有10项，编码、名称、结算方式、联系人、电话、传真、手机、地址、开户行、账号 编码[以五位数为基本代码，格式：年份后两位+三位自然数（从001、002、003、***按顺序依次建立）] 要求 ： 名称：为供应商提供给我们其公司或品牌名称 结算方式：不同的经销方式有着不同的结算方式，我要依照合同所约定的结算方式选择相对应的项目。 联系人：与我们进行业务联系的负责人 电话：为供应商公司或当口的业务联系电话 手机号：为上述联系人手机号码一致 地址：为供应商公司或档口所在位置 开户行、账号：要与我们公司转账银行相应的开户行账号，方便与其结算（此环节尤为重要切记再三） 注：思讯系统中供应商档案的建立直接与财务结算相关联，也是所有业务的开始。 基本信息的建立操作流程：思讯系统中 营运子系统→档案→商品信息汇总→选择类别→点击增加→添加商品基本信息→保存 实施细则：添加商品基本信息包括【货号、自编码、品名、简称、供应商、进价、售价、季节、品牌】 要求标准： 货号、以建信息当天的日期+三位自然数（例如：2012年1月1日建立信息，001、002、003依次类推） 自编码、为供应商发货时鞋子本身自有的货号（注：已供应商发货单为准） 品名、为此商品【品牌名+自编码】组成。 简称、品名建立后点击[Enter键]简称自动完成。 供应商、依据发货单上所标示的供应商名称为准在系统中选择相应的供应商。 价格、分为两种1.【购销、代销方式】是填写进价为基础根据系统默认的加价率自动生成零售价。（加价率：如供应商有特殊要求，降低或提高加价率我们应按合同约定做特殊处理。）2 .【联营方式】由供应商直接提供售价，直接填写售价金额一栏，进价无需填写。 季节、以自然月份划分季节1-3月春、4-6月夏、7-9月秋、10-12月冬 接收业务员采购订单的标准：采购单上必有事项 1）供应商名称及合作方式、2）分店名称、3）采购时间、4）货品编码（思讯系统中的货号）、5）品牌名称及货号（思讯信息建立的自编码及品名）、6）类别、7）数量、8）金额、9）金额合计、10）采购员签字确认 以上事项一应俱全，如不完整仓管员有权予以拒绝，退还采购员要求补齐缺少事项。 品牌：以供应商或采购员发货单上所注明的品牌为准，一家供应商可能出现多个品牌。注、如遇品牌无效的情况需添加品牌档案 三、品牌添加：在思讯系统中 营运子系统→档案→档案辅助→基础代码→代码类别→品牌→增加，包含【代码、代码名称】→保存 实施细则：代码【上个品牌代码为基础+1】如，已添加代码最后一个为1570，新增一个就为【1570+1】得1571.以此类推部分间隔。 代码名称：以采购单提供的品牌为依据。 四、手工采购订货单与系统验收入库单的核对操作流程：在思讯系统中→进入供应链子系统→采购项目栏→采购收货单→点击打开→采购收货单汇总→找出相应系统收货单进行核对 采购订货单接收流程： 1）采购原始单据于每天下午16：00由业务员提供仓管员建立基本信息，当天信息必须当天建完。 2）信息建立当天供应商发货到卖场，次日卖场收到货品，由门店收货人员统计数量、货号、与随货同行单进行核对，做采购收货单。 3）总部仓管员要核对每天的进退货，以总部实际收到的单据为依据与思讯系统中的数据进行核对。 手工采购订货单→门店系统采购收货单。 根据供应商签字核实的采购退货单与系统核对单数。 4）于每日下班前核对清楚，交接进销存会计. 实施细则：供应商发货与我门店实际收到的货品发生差异。 首先、应该由门店收获员及时发现，制收获差异单发往总部仓管员，经核实和由业务员与供应商签字确认。 然后、仓管员将差异表附原始单据一并交与财务。注：每日采购、退货移交财务时一定做到日清日结。（原始单据+差异表=系统汇总数据） 五、退货及时跟踪流程： 1）退货分为三种：一、供应商要求退货 二、总部要求门店退货 三、门店申请退货 2）第一、二项退货流