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2017-08-25 发布于云南
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TS16949质量管理体系流程图.doc

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易拓TS质量管理体系流程图 A/0 顾客行政部供应商采购部项目开发中心工程设计部注塑厂五金厂/模厂仓库品质部管理者代表总经理编制：审核：批准：管理评审MOP2 文件控制SOP1 内部质量体系、过程和产品审核MOP3 产品的监视和测量/最终检验SOP12 记录控制SOP2 检验和测量装置控制SOP10 过程监视和测量与数据分析SOP11 标识和可追溯性控制(SOP8) 产品搬运、包装、储存和防护SOP9 设备预防性和预见性维护SOP6 纠正和预防措施控制SOP15 不合格品控制SOP13 更改控制COP9 工装模具控制SOP7 顾客满意度控制COP12 供应商开发、选择、评价、监控SOP5 产品交付控制(COP11) 顾客沟通/抱怨处理（8D报告）(COP7) 采购控制SOP4 市场分析/顾客要求的确定(COP1) 报价（COP2）合同评审（COP3）产品要求确认和订单评审(COP3) 小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP提交）(COP6) OTS样品试制及确认(COP5) 持续改进(MOP4) 质量成本控制SOP14 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1) 成立项目小组，进行APQP过程策划与开发(COP4) 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10) 人力资源管理/培训SOP3 Yes 装配顾客验收顾客抱怨/退货顾客新产品需求顾客确认报价签订试制协议工程样件认可批量订单需求顾客PPAP核准 NG 顾客财产控制COP8 注：代表顾客导向流程路线，代表支持、管理流程路线