工会2015年度经费收支预算（草案）说明.docVIP

工会2015年度经费收支预算（草案）说明 根据《工会预算管理办法》和新区总工会关于2015年度预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，我会编制了2015年度经费收支预算，已经我工会委员会第 届 次会议讨论通过，并经本级工会经审会第 届 次会议审查通过。现将2015年度预算收支安排情况作如下说明： 2015年，安排预算总收入 万元（保留两位小数，下同），预算总支出 万元，当年预算收支相抵经费结余 万元。上年度经费结余 万元，期末滚存结余 万元。 一、收入部分 全年收入预算总计 万元，上年决算收入 万元，同比增加（减少） 万元。 （一）拨缴经费收入 万元，上年决算总收入 万元，同比增加（减少） 万元。 较上年减少的原因主要是…… 根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解 万元，按区总规定的上解比例 %，计划上缴区总经费 万元，较上年实际上缴区总 万元，增加 %。 （只能完成保底数的上解比例栏可不填） （二）上级补助收入 万元（只填报已经明确的补助项）。 （三）政府补助收入 万元，同比上年增加（减少） 万元（此科目适用于街、镇总工会）。主要补助内容如下（按项目名称）： 需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的项目及金额（如高温慰问等）如下： （四）行政补助收入 万元，同比上年增加（减少） 万元。（此科目适用于企业类工会），主要补助内容如下（按项目名称）： （五）事业收入 万元，同比上年增加（减少） 万元。 （六）投资收益 万元。 （投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明。） （七）其他收入 万元。 （有大额收入应说明，列示收入项目及金额） 二、支出部分 全年支出预算总计 万元，上年决算总支出 万元，同比增加（减少） 万元。 （一）职工活动支出 万元，同比上年增加（减少） 万元。 1、职工教育费 万元，（列示支出项目及金额） 2、文体活动费 万元，（列示支出项目及金额） 3、宣传活动费 万元，（列示支出项目及金额） 4、其他活动支出 万元，（列示支出项目及金额） （二）维权支出 万元，同比上年增加（减少） 万元。 1、劳动关系协调费 万元，（列示支出项目及金额） 2、劳动保护费 万元，（列示支出项目及金额） 3、法律援助费 万元，（列示支出项目及金额） 4、困难职工帮扶费 万元，（列示支出项目及金额） 5、送温暖费 万元，（列示支出项目及金额） 6、其他维权支出 万元，（列示支出项目及金额） （三）业务支出 万元，同比上年决算增加（减少） 万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破） 1、培训费 万元。（列示支出项目及金额） 2、会议费 万元。（列示支出项目及金额） 3、专项业务费 万元。（列示支出各专项名称及金额） 4、其他业务支出 万元。（列示支出项目及金额） （四）行政支出 万元，同比上年增加（减少） 万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破） 1、工资福利支出 万元。（职业化工作者经费） 2、商品和服务支出 万元。（按项目名称列示金额，） 3、其他行政支出 万元。（列示支出项目及金额） “行政支出”科目由直属工会填列，企业工会发生相应支出编列“其他业务支出”科目。 （五）资本性支出 万元，同比上年增加（减少） 万元，主要为办公设备购置（此项支出构成工会固定资产）。 （六）补助下级支出 万元，同比上年增加（减少） 万元。 1、回拨补助 万元。（需说明回拨补助办法） 2、专项补助 万元。（列示补助项目及金额） 3、其他补助 万元。（列示补助项目及金额） （七）事业支出 万元，同比上年增加（减少） 万元。 （八）其他支出