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東莞宇源精密金屬實業有限公司 内部审核检查表 要 素 检查内容 检查记录 结 果 當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護? 對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理? 品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫? 顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用? 當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部 二:記錄管理/工作環境/人力資源管理 倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存? 記錄是否清晰,無胡亂涂改現象? 記錄之格式是否與標準格式一致? 倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作? 倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認? 對倉庫人員的資格認定不合格時是否考慮重新進行培訓考核? 是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高? 倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)? 倉庫人員是否對品質方針有足夠理解? 倉庫部門的品質目標是什麼? 品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月) 當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正 預防措施? 化學品是否有專門區域儲存及放置? 儲存處是否符合防洩漏防火通風等要求? 化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控? 對過期的油漆是否分開儲存? 化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控? 化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓? 化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具? 化學品管理人員是否清楚化學品之危害? 是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGCMSDS) 审核员： 受审核方： 日期： 结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项 表單編號： DCC-Form-11a