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出差制度及补助标准细则 为了加强公司的合理资金，提高资金使用效益，结合本公司情况制定本规定。 第条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；返回后内第条 出差审核权限：出差一律由总经理。 第条 出差不得报加班费第条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重。 第条 出差：一般区域 1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。 2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。 3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。 4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。 差旅费按年度营销管理办法执行。 售后服务员工不分区域，按 120 元/人/天包干使用。 出差期限从离算起，到返时刻表结束；不足 8 小时的部分按 0.5 天计算，超过 8 小时按一天计算。 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的，按硬座票价的 60%予以补贴。 紧急公务须搭乘飞机时，事先需经总经理批准，方可乘坐乘坐列车城际间（包括中心城市、地级市和县级市）的客运车第条 费用报销出差人员应在回公司后个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《》报销时报销单上应注明所办事由用途和原始单据，并附原始单据和发票经部门主管审核签字财务部审核签字，总经理审批对报销凭据的合法性、真实性、合理性复核 包头市鑫大成集团 第 2 页 共 3 页