2009年工程计划预算编制说明.docVIP

××新奥 2009年计划预算编制说明 ××新奥燃气有限公司 2008年11月 目 录 第一部分 投资部分 3 一、管网投资部分 3 二、储配设施投资部分 3 三、加气站投资部分 3 四、液化气投资部分 3 五、车辆投资部分 3 六、办公设备投资部分 3 七、技改技措投资部分 4 八、信息化投资部分 4 九、股权投资 4 第二部分 管道气业务部分 4 一、 市场开发和接驳计划 4 二、气量销售价格说明 4 三、气量采购计划 4 第三部分 车用燃气业务部分 4 一、业务拓展计划 4 二、气量采购计划 4 第四部分 LPG业务部分 4 一、业务拓展计划 4 二、气量采购计划 4 第五部分 广宣计划 5 第六部分 人力资源计划 5 第七部分 费用计划 5  第一部分 投资部分 一、管网投资部分 08年管网状况和09管网投资计划，以及达成的效果 二、储配设施投资部分 明确建站的原因、进度和投资概算情况。 高压、次高压管网和场站建设工程要分别提交项目建议书。 三、加气站投资部分 （1）加气站建站数量：5；建站类型：液压子站；建站形式：油气合建；建成规模（日加气能力2000方）。 ① 市政站，预计6月建成； ② 长乐站，预计6月建成； ③ 斗顶站，预计8月建成； ④ 莆田站，预计9月建成； ⑤ 福清站，预计12月建成。 （2）各加气站用地均采用租赁形式。 （3）均租赁车头和拖车用于气源运输。 （4）由于立项报告及规划许可均未获得审批，08年投资计划中的市政站和斗顶站还未建设。 四、液化气投资部分 明确投资的项目和进度，以及发生投资的必要性分析 五、车辆投资部分 （1）新购置车辆：详细注明需要新购置车辆用途，例如公司要施工XX工程项目，需新购工程用车一台。 （2）更新车辆：注明要更新的是哪台车，将此车辆牌照号标明，并标明要更新的车辆是哪年购置，行使的里程数。 （3）填写车型时需清楚准确，并根据公司实际车辆运行情况申请车辆。 六、办公设备投资部分 表单不能说明的可在此处用文字说明。 七、技改技措投资部分 表单不能说明的可在此处用文字说明。 八、信息化投资部分 表单不能说明的可在此处用文字说明。 九、股权投资 表单不能说明的可在此处用文字说明。 第二部分 管道气业务部分 市场开发和接驳计划 说明本公司09年业务发展计划编制的依据和内外部环境、市场调研信息。 二、气量销售价格说明 列出各类用户不同的销售价格，工商户售气价格不同的单独列出。 三、气量采购计划 根据气量销售计划制定气源采购计划。多种气源的列出不同气源的采购量、采购价格。 第三部分 车用燃气业务部分 一、业务拓展计划 说明本公司09年业务发展计划编制的依据和内外部环境、市场调研信息。 二、气量采购计划 根据加气计划制定气源采购计划。多种气源的列出不同气源的采购量、采购价格。 第四部分 LPG业务部分 一、业务拓展计划 说明本公司09年业务发展计划编制的依据和市场调研信息。 二、气量采购计划 根据气量销售计划制定气源保证计划。多种气源的公司，要列出不同气源的采购量、采购价格。 第五部分 广宣计划 序号 项目 起止时间 预计达成效果 责任人 1 第六部分 人力资源计划 主要说明人员人员编制情况、人工费用各项目计算依据、标准和计算过程。表单不能说明的其它事项也要在此处用文字说明。 第七部分 费用计划 主要说明各费用项目计算依据、标准和计算过程。表单不能说明的其它事项也要在此处用文字说明。 内部资料，请注意保密 第 3 页 共 5 页