2013年度三体系内审计划.docVIP

山西八达镁业有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系 2014年度内审计划 一、目的： 检查公司管理体系运行过程与质量、环境、职业健康安全标准要求的符合性；验证公司管理体系运行过程实施的有效性。 二、范围： 公司镁锭及镁合金锭生产和服务及相关管理活动。 三、审核依据： 1.GB/T 19001-2008 《质量管理体系 要求》 2.GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 3.GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》 4.相关的法律法规。 5.公司建立的管理体系文件 四、审核时间：2014年9月15-25日 五、审核组长：王发奇 成员：A组组长：王发奇； 组员：丁江涛 叶艳丽 张军卫 卫晶绒 李 静 B组组长：周俊峰； 组员：王 昱 杜国华 杨 涛 张晓伟 C组组长: 翟海涛； 组员：尚云鹏 李 琦 秦俊安 贾小斌 杨国凯 审 核 日 程 表 日期 时间 被审核部门 审核条款 内审员 15日 8:30-9:00 首次会议 全体 9:00-12:00 管理层 (含员工代表) Q:4.2.1,4.2.2.,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1, E/O:4.1,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4，4.5.1,4.5.5,4.6 A组 14:00-17:30 综合管理部 Q:5.5.1,4.2.3，4.2.4,6.2,5.6,8.2.2,8.2.3，8.5.2 E/O:4.3.1,4.4.1,4.4.2,4.4.3, 4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.4,4.5.5,4.6 16日 8:30-12:00 运营部 Q:5.5.1,5.4.1，7.1，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.2,8.5.3 E/O:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3 C组 14:00-17:30 技术部 质管部 Q:5.5.1 5.4.1 8.2.4,7.1，7.4.3 8.3 8.4 8.5.2,8.5.3及7.3，7.5.2删减验证 E/O:4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.6 17-18日 8:30-17:30 生产车间 （回转窑、原料） Q:5.4.1,5.5.1,7.5,8.2.3 6.3 6.4 E/O: 4.3.1,4.4.1,4.4.6,4.4.7,4.5.1 B组 19-20日 8:30-17:30 生产车间 （还原、精炼） Q:5.4.1,5.5.1,7.5,8.2.3 6.3 6.4 E/O: 4.3.1,4.4.1,4.4.6,4.4.7,4.5.1 A组 21日 8:30-12:00 供应部 Q:5.5.1, 5.4.1 ,7.4 ,7.5.3 ,7.5.5； E/O:4.3.1 , 4.4.1, 4.4.6； C组 14:00-17:30 财务部 E/O:4.3.1,4.3.3,4.4.1， 4.4.6 22-23日 8:30-12:00 煤气站 动力车间 Q：5.5.1,6.3 E/O：4.3.1，4.4.1，4.4.6/4.5.1，4.4.7 B组 14:00-17:30 设备科 Q：5.5.1 ，6.3，7.6 E/O:4.3.1，4.4.1，4.4.6/4.5.1，4.4.7 24日 08:30-17:30 销售部（山西言必信镁业有限公司） Q:5.4.1,5.5.1,7.2,8.2.1 7.5.3，7.5.5 E/O:4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.6 A组 25日 8:30-12:00 审核组内部会议、整理资料 全体 14:00-15:00 末次会议 全体 编制：周俊峰 批准：刘青春 2014年9月1日