2013年度内部质量体系审核检查表.docVIP

2014年度内部质量体系审核检查表 东营中建建材试验检测有限公司 二0一四年九月二日 2014年度内部质量体系审核检查表 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 组 织 4.1.1 实验室应具有明确的法律地位,有独立账目和独立核算 查看独立法人的证明文件和注册证明,看是否有独立财务,是否独立行文和独立帐目。 4.1.2 确认实验室是否固定的工作场所,是否配备固定的、临时的或可移动的检测校准设备和设施 查看了工作场所使用权的证明文件,并查看了设备的配备是否满足了实验的要求。 4.1.3 实验室管理体系是否覆盖其所有场所进行工作。 对质量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 组 织 4.1.4 实验室是否有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 查阅实验室在册人员证明,或劳动合同,确认实验室是否拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员。 4.1.5 实验室是否的措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响。 查阅实验室制定的有关措施能否保证第三方公正性,能否有效防止任何有损独立性和诚信度的活动,能否有措施防止任何形式的商业贿赂。 4.1.6 实验室及其人员对其在检测校准活动中所知悉的国家秘密,商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 实验室是否制定了保护国家秘密和客户秘密的相关措施。 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 组 织 4.1.7 实验室是否有明确的组织和管理结构,以及质量管理,技术运作和支持服务之间的关系。 查看组织结构图是否合理,各部门职责是否明确。 4.1.8 实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门主管应有任命文件,对技术负责人和质量负责人及授权签字人变更需报发证机关确认。 查阅实验室最高管理者,技术负责人,质量负责人,各部门负责人和监督人员是否有符合要求的任命文件,他们的职责规定是否明确,恰当。并查看授权签字人的变更备案表。 4.1.10 实验室应由熟悉各项检测校准方法程序目的和结果评价人员对检测校准关键环节进行监督。 检查监督工作的范围,计划和记录,监督员职责是否到位。 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 组 织 4.1.11 实验室应由技术负责人全面负责技术运作,并指定一名质量负责,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。 查看是否任命了技术负责人和质量负责人,是否明确了技术负责人和质量负责人的职责和权力。 管理体系 4.2 实验室应明文规定其质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。 审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜性方面得到评审。 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 服务和供应品的采购 4.5 实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。 查看实验室是否制定了服务和供应品的选择、购买和验收、储存的相关管理程序，是否有对服务方和供应方的评价对采购的仪器设备是否验收。 合同评审 4.6. 实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。 查看实验室程序文件中是否制定了评审客户要求、标书和合同的相关程序文件。 申诉和投诉 4.7 实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，是否保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。 查阅程序文件中是否制定了申诉和投诉的程序，是否主动征求客户客户意见。 检查项目 序号 检查内容 检查结果 符合 基本符合 不符合 检查情况简要描述 纠正措施、预防措施及改进 4.8 实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。 查看程序文件中是否编制了不符合工作的控制程序和纠正措施程序。对出现的不符合工作或对潜在造成不符合的原因,是否采取了纠正措施或预防措施并对实施结果是否进行了验证。 记录 4.9 实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。所有质量记录和原始记录均应归档并按适当的期限保存,并为客