2013年经营计划.docVIP

二零壹叁年度经营计划 编 写： 审 核： 批 准： 前 言 二零零七年是新昌县宇诚机械制造有限公司面临挑战、艰苦创业的一年，我们在面对方方面面困难的同时也面临着各种机遇。“落后就要被动挨打”，针对公司起步晚，行业竞争激烈的特点，我们怎样才能奋起追赶，乃至超越对手呢？所以我们要以快速有力的工作作风，灵活有效的工作方法，不断的更新观念，开阔思路、全面提升业务能力和管理水平。用灵活准确的营销手段开拓产品市场；用科学规范的管理方法提高生产效率；用严谨、实事求是的工作态度持续改进提高产品的质量，降低产品成本；用合理、精湛的生产工艺提高产品开发的成功率。 按照ISO/TS16949:2009的要求进行科学的质量管理；积极推行“5S”管理，提高全体员工的精神面貌和整洁高效的现场管理，通过各方面的努力不断提升企业的整体管理和技术水平，提升企业的竞争力和优势。为我们进一步开拓市场，屹立于经济全球化的狂风骇浪中，打下坚实的基础。 本公司的质量方针： “规范管理,持续改进，科技创新，优质高效,顾客满意” 解释： 规范管理：利用过程方法和管理的系统方法，不断采纳先进的管理技术，达到质量管理科学化、标准化、规范化。 持续改进：不断寻求时机，对过程和质量管理体系以及产品和服务的有效性和率进行改进，从而提高公司的业绩，使相关方受益，是公司持续发展的战略性目标。 科技创新：在全公司内弘扬创新进取精神，不断采用新技术，拓展新市场，实现公司更大发展。 优质高效：公司以优良品质、高速效率来引导冲击市场，以高效务实的管理和优质全面的服务来面对市场竞争。 顾客满意：公司以诚信为根本，技术开发为主导，产品质量为重点，依托高效务实规范的管理和优质全面的服务努力实现顾客满意。 目录 一、 主要经济指标-------------------------------------1 二、 质量目标-----------------------------------------2 三、 市场开发及新产品开发计划-------------------------3 财务策划及成本-----------------------------------4 持续改进计划-------------------------------------5 六、 人力资源开发和年度培训计划-----------------------6 七、 工厂设备设施技改计划-----------------------------7 八、 健康安全及环境计划-------------------------------8 一主要经济目标 单位：万元 目标 项目 销售产值 实现利税 实现 争取 50 总目标 1500 1800 二质量目标 (一)、 内部质量目标 目标值 车间 交付产品PPM 废品率 返工返修率 金加工车间 ≤100PPM ≤1％ ≤1％ 交付产品PPM：（交付不合格品数/交付总数）×100万； 废品率：废品数/总数； 返工返修率：返工总数/送检总数； 生产计划完成率： 100% 设备故障率 数控机床及成形机械 型号 车间 CJK0615 CJK0620 300T油压机 16T 15T JV-06 HB28 90NB-A 550NB-A S.C101 JS-007 车间 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ （二）、外部质量目标 1，供方 目标 项目 A类物资 B类物资 备注 供方交付及时率 100％ 100％ 采购产品合格率 ≥98% ≥98% 供方交付及时率：计划内交付次数/计划应交付次数 采购产品合格率: 采购产品不合格数/采购产品总数 A类物资：原材料、外协件。 B类物资：纸箱、泡沫袋等。 2，顾客 目标 项目 汽车类产品 备注 交付及时率 100％ 交付产品PPM ≤100PPM （三）、过程质量控制目标 PPK≥1.67 CPK≥1.33 CMK≥1.33 MSA≤30％ PPK、CPK控制项目为：产品尺寸。 CMK控制项目为：数控车床、液压机。 MSA控制项目为：检具、量具。 （四）、满意度目标 外部顾客满意度 目标（分值） 90分 内部顾客满意度 目标（分值） 90分 员工满意度 目标（分值） 90分 5S检查得分 目标（分值） 9