2014销售年度TV事业部绩效考核激励方案(草案).docVIP

2014销售年度TV事业部 绩效考核激励方案 考核导向 通过对关键绩效指标的考核，贯彻事业部“抢市场、稳增长、高效益”的经营导向。 通过KPI的考核，对传统渠道分公司、营销中心、大客户部办事处、电子商务部经营业绩及管理者的能力进行客观、公平、公正的评价激励。 考核周期及结果公布 1、考核周期：2014年4月1日至2015年3月31日。 2、KPI考核结果每月 8 日进行通报。 考核对象 TV事业部设立的传统分公司、营销中心、大客户部办事处、电子商务部。 考核指标及权重 本年销售任务增长率≧100%的分公司、营销中心、按以下标准考核 指标类型 KPI KPI考核项目 KPI考核权重 销售指标 KPI1 本年累计回款任务完成率 40% KPI2 累计同比增长率 10% 周转指标 KPI3 存货周转天数 25% KPI4 应收账款周转天数 5% 利润指标 KPI5 利润率 20% 合 计 100% 2、本年销售任务增长率﹤100%的分公司、营销中心及电子商务部按以下标准考核 指标类型 KPI KPI考核项目 KPI考核权重 销售指标 KPI1 本年累计回款任务完成率 50% KPI2 累计同比增长率 0% 周转指标 KPI3 存货周转天数 25% KPI4 应收账款周转天数 5% 利润指标 KPI5 利润率 20% 合 计 100% 3、大客户部各办事处按以下标准考核 指标类型 KPI KPI考核项目 KPI考核权重 销售指标 KPI1 累计销售回款任务完成率 40% KPI2 累计零售任务完成率 10% 周转指标 KPI3 存货周转天数 15% KPI4 应收账款周转天数 15% 利润指标 KPI5 利润率 20% 合 计 100% 本年累计销售回款任务完成率（KPI 1） 本年累计销售回款任务完成率计算方式 本年累计销售回款任务完成率=本年累计销售回款/本年累计销售任务*100% 考核权重占40% 3、考核标准值 100% 4、考核分值计算: 本年累计回款任务完成率基准值100%，基准分为100分，每比基准值增长1%加1分，最高值200%，最高分200分，每比基准分降1%减少1分，最低0分。 考核项 权重 基准值 基准分 最高值 最高分 最低值 最低分 累 计销售回款任务完成率 40% 100% 100分 200% 200分 0% 0分 说明： 当期回款指总部财务部确认的已销售的回款； 销售回款任务以年初公布的KPI任务为准； 数据按四舍五入进行记分； 数据来源、发布：财务部。 累计同比增长率（KPI 2） 累计同比增长率计算方式 累计同比增长率=[(本年累计销售回款-上年同期累计销售回款)/上年同期累计销售回款]*100% 考核权重占10% 考核标准值 0% 考核分值计算 基准值为0%，基准分0分，超过基准值每增加1%加1分，最高值100%，最高分100分，最低分0分。 考核项 权重 基准值 基准分 最高值 最高分 最低值 最低分 同 比增长率 10% 0% 0分 100% 100分 0% 0分 说明： 数据按四舍五入进行记分； 数据来源、发布：计划物流部。 大客户部累计零售任务完成率（KPI 2） 1、累计零售任务完成率计算方式 累计零售任务完成率=本年累计销售台数/本年累计销售任务台数*100% 考核权重占10% 考核标准值 0% 考核分值计算 基准值为0%，基准分0分，超过基准值每增加1%加1分，最高值100%，最高分100分，最低值0%，最低分0分。 考核项 权重 基准值 基准分 最高值 最高分 最低值 最低分 累计零售销售任务 10% 0% 0分 100% 100分 0% 0分 说明： 每月2日前由大客户部提供上月个系统门店销售数据，在此日前未能提供数据视同零售量为零； 数据按四舍五入进行记分； 数据来源、发布：业管部。 存货周转天数（KPI 3） 存货周转天数计算方式 当期累计存货周转天数=30*（当期月份数-4+1）/当期累计存货周转次数）-21天（生产周期）-OTD天数（货物在途时间） 当期月份数为自然月，2015年1月记为13，2015年2月记为14，2015年3月记为15，其他为自然月。 当期累计存货周转次数=当期累计销售成本/当期累计月平均资金