合管理体系运行责任分解表.docVIP

小王村项目部综合管理体系运行责任分解表 章节号 手册或程序 相关记录 记录编号 责任部门(人) 备注 4.2.3 文件控制管理程序 收文登记簿 ZT-6.2-B01 资料员、办公室 发文登记簿 ZT-6.2-B02 资料员、办公室 受控文件清单 MSB01 资料员、办公室 作废文件处置记录 MSB02 资料员、办公室 各科室的图纸管理 资料员、技术总工、预算员、质检员、各科室办公室 4.2.4 记录控制管理程序 综合管理体系运行记录控制清单 资料员、档案室 借阅登记表 MSB03 资料员、档案室 竣工工程清算表 ZT-3.5-B02 预算员 项目部向建设单位的档案移交证明 资料员 项目部向区域(分)公司档案移交证明 资料员 安全技术资料台帐 安全员 工程施工技术资料 资料员 各种影像资料 技术总工 5.4.1 目标指标和管理方案管理程序 年度工作行动计划 各相关部门 环境/职业健康安全目标、指标及管理方案 MSB04 项目经理 注意点 项目经理 5.4.3 危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序 危险源清单及风险评价表 MSB05 安全员、施工员 不可容许风险及控制计划清单 MSB06 5.5.4 环境因素管理程序 环境因素清单 MSB07 安全员 环境因素评价表 MSB08 重要环境因素清单 MSB09 其他环境控制工作 5.4.5 法律、法规与其它要求管理程序 法律法规及其他要求获取登记表 MSB10 资料员 适用的法律法规及其它要求清单 MSB11 5.5.3 沟通与协商控制程序 会议签到单 MSB12 资料员、办公室 收文处理纸 资料员、办公室 电话记录 各科室办公室 协商、会议纪要 资料员、办公室 5.6 管理评审 管理评审计划 ＼ 管理评审记录 ＼ 管理评审报告 ＼ 小王村项目部综合管理体系运行责任分解表 章节号 手册或程序 相关记录 记录编号 责任部门(人) 备注 6.2.2 能力、意识和培训管理程序 招聘流程相关表单 ZT-5.1 ＼ 培训流程相关表单 ZT-5.2 ＼ 薪酬福利管理流程相关表单 ZT-5.3 ＼ 绩效管理流程相关表单 ZT-5.4 ＼ 岗位说明书 ＼ 年度培训计划/实施情况汇总表 MSB13 技术总工、办公室 关键岗位人员培训记录 MSB14 技术总工、办公室 培训班意见反馈单 技术总工、办公室 6.3 基础设施 车辆购置审批表 ZT-6.5-B01 ＼ 计算机故障处理记录表 ZT-6.6-B01 ＼ 主要机械设备台帐 MSB15 安全员 机械设备购置审批表 MSB16 安全员 年机械大修计划表 MSB17 安全员 机械设备大修审批表 MSB18 安全员 机械设备报废申请表 MSB19 安全员 机械设备维护保养记录 安全员 各地机械设备安全台帐 安全员 6.4 工作环境 食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录 安全员 7.1 施工管理的策划 施工图会审问题和建设汇总表 ZT-3.1-B01 技术总工 施工组织设计（专项施工方案）审查表 ZT-3.1-B02 技术总工 项目施工过程技术服务计划表 ZT-3.3-B09 技术总工 技术服务记录表 ZT-3.3-B10 技术总工 7.2 与顾客及相关方有关的过程 业务联系备案表 ZT-2.3-B01 资料员 招标书评审表 资料员 拟承接项目审批表 ZT-2.3-B02 资料员 拟承接项目数据库 ZT-2.3-B03 资料员 项目经营价值测算表 ZT-2.3-B04 资料员 标书编制审核表 ZT-2.3-B05 资料员 小王村项目部综合管理体系运行责任分解表 章节号 手册或程序 相关记录 记录编号 责任部门(人) 备注 7.2 与顾客及相关方有关的过程 工程开标记录表 ZT-2.3-B06 资料员、办公室 中标项目告知书 ZT-2.3-B07 资料员、办公室 合同评审表 ZT-2.3-B08 资料员、办公室 7.2.3 与顾客的沟通 客户例行拜访记录表 ZT-2.7-B01 ＼ 客户服务热线电话记录表 ZT-2.7-B02 ＼ 客户回访记录表 ZT-2.7-B04 ＼ 客户信息数据库 ZT-2.7-B05 ＼ 履